2018年度汨罗市人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分 汨罗市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
第三部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部 汨罗市人民政府办公室概况
一、部门职责
1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。
2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。
7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。
10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。
11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。
12. 完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）、市人民政府办公室设下列内设机构：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。设1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。
（二）、部门决算单位构成。市人民政府办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市人民政府办公室本级、汨罗市公务用车管理服务中心。
第二部分 汨罗市人民政府办公室2018年部门决算表
表格附后
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计1346.69万元，其中政府办本级1146.39万元，公务用车管理服务中心200万元。与上年相比，增加13.42万元，增幅1.01 %。支出总计1346.69万元，与上年相比，增加13.42万元，增幅1.01%。主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1346.69万元，全部为财政拨款收入，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1346.69万元,全部为基本支出，占100%。
四、财政拨款收支支出决算总体情况说明
2018年收入总计1346.69万元，其中政府办本级1146.39万元，公务用车管理服务中心200万元。与上年相比，增加13.42万元，增幅1.01 %。支出总计1346.69万元，与上年相比，增加13.42万元，增幅1.01%。主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出1346.69万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加13.42万元，增幅1.01 %，主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出总计1346.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1271.13万元，占总支出的94.41%；社会保障和就业支出75.26万元，占总支出的5.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1170.74万元，支出决算数为1346.69万元，完成年初预算的115%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为931.48万元，支出决算为907.13万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的原因是人员退休及调出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的原因是新增了公务用车管理服务中心支出，年中财政追加了预算。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为68.35万元，支出决算为68.35万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度财政拨款基本支出1346.39万元，其中：
人员经费765.16万元，占基本支出的56.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；
日常公用经费581.23万元，占基本支出的43.17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为56.5万元，支出决算为160万元，完成预算的283.18%，决算数大于预算数的主要原因新增公务用车管理服务中心支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元， 支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为56.5万元，支出决算为40万元，完成预算的70.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，反对浪费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车管理服务中心120万元公务车辆运行维护费未纳入预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算40万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算120万元，占75%。其中：
1、因公出国（境）费支出为0万元。
2、公务接待费支出决算为40万元，全年共接待来访团组512批次、来宾3210人次，主要是财政部湖南监管局、省政府总值班室、省政府经济研究中心、省政府参事室、省政府政务服务中心以及省直有关厅局、岳阳市经济研究中心、岳阳市政府督查室、岳阳市政府机关效能室、岳阳市禁毒办和资兴市、绥宁县、临澧县、武冈市、吉首市、韶山市等各级各地来汨调研、考察、学习等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为120万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费120万元，主要是公务车辆燃料费、保险费、维修费等支出。截止2018年12月31日，公务用车管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年没有政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，汨罗市人民政府办公室在2018年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标，2020年对本部门2018年整体支出绩效开展了自评，涉及资金1346.39万元，自评覆盖率达到100%。自评结果显示，我部门2018年度绩效目标完成较好，自评报告附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018 年度机关运行经费支出581.23万元，比上年决算数增加139.43万元，增长31.56%。主要原因是增加了公务用车管理服务中心支出。
（二）一般性支出情况。
2018年本部门开支会议费2万元，用于召开政府常务会议、市长办公会议、政府各线工作协调等会议支出，人数2200人；开支培训费1万元，人数4人，用于参加省政府、岳阳市政府专题讲座培训费、伙食费、住宿费支出。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额16万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，汨罗市公务用车管理服务中心共有公务车辆48辆，其中一般公务用车34辆、执法执勤用车12辆，其他用车（应急车）2辆。汨罗市人民政府办公室共有办公用房2处，建筑面积分别为63.1平方米、592.63平方米。
第四部分 名词解释
一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
根据《汨罗市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，我办对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
汨罗市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的机构，加挂汨罗市人民政府金融工作办公室牌子，为正科级。市人民政府办公室设下列内设机构：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。含1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。
二、单位整体支出整体情况
2018年政府办全年收入总额1346.39万元，其中财政拨款1346.39万元。全年支出合计1346.39万元，其中人员支出765.16万元，公用支出581.23万元。
三、部门整体支出管理及使用情况
（一）年度工作任务完成情况
2018年，在市委、市政府的正确领导下，市政府办按照“务实、勤奋、亲民、规范、廉洁”要求，坚持“开放开明、善作善成、创先创优”标准，紧紧围绕发展大局和中心工作，尽心尽力当参谋，全心全意搞服务，顾全大局抓协调，持续高效促落实，推进各项工作提水平、上台阶，得到领导、基层和群众的较好评价。
（二）整体支出绩效评价情况
1.立足本职抓服务
坚持从大局出发，从细节做起，高质高效完成常规性工作，提高服务水平。高标准服务领导。严格落实跟线服务责任制，跟线的同志协助领导处理突发事件、重大问题和日常繁杂工作，得到市长们的普遍认可。各科室的同志努力吃透上情、把握下情、了解外情，适应领导风格，贴近领导思维，落实领导部署，保证了政府工作的顺利进行。司机同志随喊随到，认真负责，服务体贴入微。整体上，我们的服务态度、办事能力、成事结果，得到了领导们的充分信任和高度肯定。高要求服务中心。呈送收转领导批示件200余份，保密件200余份，全年印发政府文件650多个、5万余份，制定规范性文件20件，全部经过了合法性审查，把好文件法律审查关，确保政府工作依法开展。共计组织或参与会务近百场次，其中全市性大型会议10场次，接收国务院、省级以上电视电话会议场次67次。开展了园区建设、城市管理、特色小镇等调研活动20次以上，撰写了多篇调研文章，成为领导决策、政策制定和《政府工作报告》撰写的重要参考资料。高质量服务群众。市长热线、市长邮箱保持畅通，认真督办，及时回复。截至目前，市长热线共受理群众诉求电话3000余次，市长信箱处理邮件400余件，办理率100%，办结率98%以上。总值班室接待来访群众1000余批次，呈报信访处理单93 份，领导批示率100%，回复率100%，群众满意度显著增加。
2.着眼全局抓落实
以落实市委重大决策、人大政协意见建议、政府工作报告既定任务为抓手，全面抓好工作落地执行工作，确保各项工作落到实处。
落实决策部署。全面落实各次市委常委会、市长办公会、政府常务会的决策部署，对交办任务全部接受，不讲价钱、不谈条件。带领政府办班子多管齐下，将市委、市政府的各项交办任务执行到位。由金融办综合协调开展农商行清欠工作，共清收1021万元，有效打击恶意逃废债务行为，进一步优化全市金融生态环境。化解担保公司经营风险，担保公司股份制改革基本完成，年底可完成改制任务。安排各跟线副主任在稳控债务风险、推进乡村振兴、加强城市建管、保障民生事业、优化政务服务等方面牵头协调，确保上级决策部署落到实处。
落实政府工作报告。全面落实市委经济工作会议和《政府工作报告》精神为主线，认真将年度目标任务细化成131个具体指标，分解到56个职能部门，全程跟踪、全力督办。按照“年初建账、年中查账、年底算账”的工作思路，制定一整套督查考核评估措施，从任务分解下达之日起，就开始对各责任单位落实情况进行“记账”，不定期督查检查进行“对账”，及时通报工作动态，客观反映工作进展，传导压力、增强动力。由督办室牵头组织相关部门开展综合督查2次，对相关进度滞后工作开展专项督查12次，下发工作通报3份，编发工作简报3期，有力地推动了《政府工作报告》任务落实到位。
落实人大政协意见建议。由法制办牵头各部门处理人大政协意见建议，突出抓好办理工作业务培训以及分办、交办、答复、督办、总结等各个环节，确保按时保质完成办理工作任务。加强与代表们沟通联系，对能够办结的，积极开展督查，实现早日完成工作落实，对办结条件不成熟的或需要长期工作的，主动向代表们解释清楚，全年共协助办理人大议案2件、人大代表建议153件、政协委员提案82件，办复率100%，满意率100%。
3.把握重点抓担当
脱贫攻坚创示范。我办联点弼时镇平华村开展结对帮扶行动，安排结对帮扶党员24名，联点帮扶建档立卡贫困户64户170人，通过两年的脱贫攻坚，已脱贫37户102人，未脱贫户27户68人。我本人每个月都带领班子成员和机关党员来到平华村开展上户走访慰问活动，帮助困难群众解决实际问题，做好扶贫台账，联络好帮扶感情，作为岳阳扶贫检查的抽查点，以汨罗最好成绩通过岳阳检查，为全面达成扶贫胜利打下了坚实基础。三城同创作表率。动员全办参与三城同创工作，全体同志参与文明劝导排班，按时按要求执行文明劝导。各线同志落实好活动要求，奋斗在主战场，传达好市委、市政府严格要求，牵头带领各单位在街道清理、垃圾清运、市场建设、社区整治等方面一线工作，进行不定期督查巡查，全面配合开展三城同创工作，以最好的形象迎接了省级文明城市测评。重大活动当先锋。每逢全市性重大活动，政府办各相关科室都全力参加支持，全面参与端午节升级为端午季系列活动，协助举办第十四届中国汨罗江国际龙舟节暨《屈原》特种邮票首发式、第一届“屈原杯”汨罗江国际龙舟拉力赛、屈原文化高峰论坛等活动。主动承担各大文化活动组织事项，协助开展“更有清流是汨罗”、 第十二届“古韵新妍”两岸青年交流活动、湖南省第二届抬阁故事文化节、纪念郭嵩焘诞辰200周年暨郭嵩焘学术思想研讨座谈会、新市中秋烧宝塔、韩少功创作四十年与改革开放以来的中国文学全国学术研讨会等活动。确保全市性重大活动有序开展。
4.围绕忠诚抓党建
一是学习贯彻十九大精神。按照市委下达的中心组学习计划和我办制定的实施方案，采取集体学习、个人自学和专题调研相结合的形式，学习好、领会好、贯彻好十九大精神，组织机关党员集中开展学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训，专门邀请市委党校周兴建、黄清华等老师为我们讲授《不忘初心，上下求索》、习近平新时代中国特色社会主义思想伟大胜利的政治宣言和行动纲领》等党课，每位党员都认真做好了1万字以上的学习笔记、撰写十九大精神学习心得体会，把学习十九大精神成果转化为推动政府工作的实际成效。二是建立健全各项制度。完善党建工作制度。督促各支部进一步强化政治理论、业务知识和廉政教育学习，按月足额交纳党费。完善“三会一课”制度。1月26日召开政府办党组班子专题民主生活会，2月11日召开市政府领导班子专题民主生活会，各支部分别召开一次组织生活会，开展批评和自我批评，深入查摆问题，每月的党组织生活都积极上传红星云。完善“党员活动日”制度。今年连续开展了贯彻落实十九大精神、廉政教育、集体登山、结对帮扶献爱心、庆祝建党97周年等活动，较好地帮助全办党员改进工作、丰富生活。三是夯实意识形态工作。坚决服从落实市委、市政府领导，定期向宣传部汇报意识形态工作的动态进展、问题处置等相关情况。认真落实《关于加强和改进党对意识形态工作领导的意见》，持“班子集中学、支部集体学、领导带头学、个人自主学”有机结合，对党的理论、路线、方针、政策，扎扎实实学习领会。先后2次组织意识形态工作专题学习，8月21日全国思想工作会议后，组织对习近平同志重要讲话开展大学习大讨论，进一步提高了思想自觉和行动自觉。四是开展“抓落实抓服务”活动。年初召开了动员大会，制定了落实方案，紧紧围绕如何建设“三个汨罗”、落实“六大战略”等为重点，紧密结合自身工作实际，组织党员认真开展大讨论、大调研，就如何服务领导、服务群众、服务基层进行探讨，对标找差，对标看齐，进一步统一思想，形成共识，党组织的凝聚力得到进一步加强，党员思想得到进一步锤炼，工作作风得到进一步改善。四是推进党支部的“五化建设”。今年根据岳阳市委组织部和汨罗市委组织部关于推进党支部“五化”建设的部署要求，围绕“政治坚定、组织健全、队伍过硬、机制完善、服务优良、保障有力”的总体目标，确保党支部全面达到支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化“五化”要求，我办撤销了原6个党支部，新成立了机关一、二、三、四支部。
5.突出廉洁抓作风
一是深化正风肃纪。深入贯彻落实中央“八项规定”精神和省市党风廉政建设各项规定，全力防止“四风”问题返潮。积极以案说法，组织收看《作风建设在路上》等警示教育视频，3月30日召开全办负责干部廉政教育工作会议，及时通报党风廉政建设责任追究典型案件，为全体党员干部敲响警钟。集中学习新修订的《中国共产党章程》《准则》《条例》，提醒全办党员自省自律，以适应更严标准。二是优化作风建设。政府办是一个特殊地方，既要积极设谋，又是精细服务；既要参与决策，更要执行落实。为确保各项工作有条不紊强力推进，我们以党建带队伍，以廉洁强队伍，以道德优队伍，克服党组成员在各线、各工程指挥部工作繁杂的困难，每个月都安排一次集中时间，通过会议、培训、上党课等多种形式加强党纪党规教育，使全体党员干部增强党性意识和宗旨意识，提高了班子战斗力。三是坚持民主评议。坚持一年一次的民主评议党员和积分管理工作，通过民主评议和积分管理，检查评价每个党员在工作岗位上发挥先锋模范作用的情况。表彰优秀党员，处分不合格同志，综合班子评议和干部意见，不讲人情，只讲工作，对全部干部进行绩效考核，既纯净了工作氛围，又提高了单位的凝聚力和感召力。
四、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
4、加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出，并按实追加部分经费补助。
