2021年度汨罗市第一中学
单位预算
目 录
第一部分 汨罗市第一中学2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市第一中学2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市第一中学主要宗旨和业务范围是：实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）机构设置
汨罗市第一中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，属汨罗市二级事业单位。单位内设机构八个，分别为教研科、督导室、副主任办公室、教务科、德育处、总务处、团委办、工会。
二、预算单位构成
纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市第一中学
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、25表均为空。
汨罗市第一中学2021年度收支预算情况。2021年度预算收入3687.58万元，比2020年增加49.2万元；本年预算总支出3687.58万元，比2020年增加49.2万元。变化原因主要是人员增加、工资提标等。
（一）收入预算
汨罗市第一中学2021年度收入3687.58万元，其中：经费拨款2945.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款742万元。比2020年预算增加49.2万元，原因主要是人员变动、工资提标等。
（二）支出预算
汨罗市第一中学2021年度基本支出3687.58万元（工资福利支出2997.58万元，商品和服务支出678.49万元，对个人和家庭的补助支出11.51万元）；项目支出0万元。基本支出比2021年支出预算总数增加49.2万元，主要原因是人员及工资变动等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算3687.58万元，其中：
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为3687.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3687.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费3009.09万元，公用经费678.49万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款678.49万元，比上年减少4.86万元，降低0.7%。主要原因是：开源节流，紧缩开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数18万元，其中，公务接待费18万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上年减少1.3万元，降低6.74%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算18.9万元，拟召开10次会议，人数280人，内容为教学工作会议、教研工作会议、教改工作会议、学校间教学交流会议等等；培训费预算35万元，拟开展30次培训，人数240人，内容为聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座，组织学校教师外出参加各类学科培训等等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算27.23万元。
（四）政府采购情况
2021年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标3687.59万元，其中：基本支出3687.59万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市第一中学 单位预算公开表格.xlsx