2019年度汨罗市教育系统部门决算
部门决算
目录
第一部分 教育系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市教育系统概况
一、部门职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计,分析和发布。
3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管全市教师工作；协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。
9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
13.指导、管理全市教育督导工作。
14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）汨罗市教育局内设：机关办公室、人事股、计财股、审计股、政策法规股、教师教育股、体彩办、综治办、工会、督导室、民办股、素质教育中心、体工办、学生资助中心、招生办、后勤服务中心等。
（二）纳入本次部门决算的二级单位有30个，汨罗市教育局（本级）、汨罗市基础教育管理研究中心、汨罗市教育技术中心、汨罗市第一中学、汨罗市第二中学、汨罗市第三中学、汨罗市第四中学、汨罗市第五中学、汨罗市职业中专学校、汨罗市罗城学校、汨罗市体育学校、汨罗市特殊教育学校、汨罗市幼儿园、汨罗市成人教育中心、汨罗市汨罗镇初级中学、汨罗市归义镇联校、汨罗市新市镇初级中学、汨罗市古培镇联校、汨罗市罗江镇学校、汨罗市白水镇初级中学、汨罗市川山坪镇初级中学、汨罗市弼时镇初级中学、汨罗市神鼎山镇联校、汨罗市长乐镇初级中学、汨罗市大荆镇初级中学、汨罗市三江镇初级中学、汨罗市桃林寺镇初级中学、汨罗市白塘乡初级中学、汨罗市屈子祠镇学校、汨罗市楚雄中学、
第二部分
部门决算表(见附件)
2019年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2019年度收入总计771,784,322.00元，较上年决算数增加88,926,502.09元，增加13%，年初结转和结余3144.15万元，主要原因是工资调整和人员异动。支出总计773,356,420.69元，本年结转29,869,440.10元，较上年决算数增加90,498,600.78元，增加13%，主要原因是工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
汨罗市教育系统2019年度收入总计771,784,322.00元，较上年决算数增加88,926,502.09元，增加13%，年初结转和结余3144.15万元，主要原因是工资调整和人员异动。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
（一）财政拨款收入733,024,373.00元，占本年收入合计的94.98%。
（二）事业收入38,587,487.00元，占本年收入合计的5%。
（三）其他收入172,462.00元，占本年收入合计的0.02%。
三、支出决算情况说明
汨罗市教育系统2019年度支出总计773,356,420.69元，较上年决算数增加90,498,600.78万元，增加13%，本年结转29,869,440.10元，主要原因是工资调整和人员异动。其中：基本支出673,048,046.69万元，占87%；项目支出100,308,374.00万元，占13%；上缴上级支0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。本年支出决算各项构成如下：
（一）一般公共服务（类）支出 1402300元。占支出的0.18%。
（二）公共安全支出（类） 40000元。占支出的0.005%。
（三）教育（类）支出 688331113.69元。占本年支出合计的89%。
（四）文化旅游体育与传媒支出 （类）1360000元。占支出的0.18%。
（五）社会保障和就业（类）支出 2517088元。占支出的0.33%。
（六）卫生健康（类）支出 24237577元。占支出的3.135%。
（七）城乡社区（类）支出 1820000元。占支出的0.24%。
（八）农林水（类）支出 2109616元。占支出的0.27%。
（九）住房保障（类）支出 49251346元。占支出的6.37%。
（十）其他支出 （类）2287380元。占支出的0.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2019年度财政拨款收入总计733,024,373元，较上年决算数增加88694478元，增加13.8%，主要原因是工资调整和人员异动。 财政拨款支出总计734,596,471.69元，较上年决算数增加90266576元，增加14%，主要原因是工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
汨罗市教育系统2019年度一般公共预算财政拨款支出总计730,489,091.69元，占本年支出合计的94.46%，较上年决算数增加89518800元，增加14%，主要原因是工资调整和人员异动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
汨罗市教育系统2019年度一般公共预算财政拨款730,489,091.69元。其中，基本支出640,470,138.69元，占比87.7%；项目支出90,018,953.00元，占比12.3%。其决算各项构成情况如下：
（1）一般公共服务（类）支出 1402300元，占比0.19%。
（2）公共安全（类）支出 40000元，占比0.005%。
（3）教育（类）支出 649571164.69元，占比88.92%。
（4）文化旅游体育与传媒（类）支出1360000元，占比0.19%。
（5）社会保障和就业（类）支出 2517088元，占比0.345%。
（6）卫生健康（类）支出 24237577元，占比3.32%。
（7）农林水（类）支出 2109616元，占比0.29%。
（8）住房保障（类）支出 49251346元，占比6.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
汨罗市教育系统2019年度财政拨款支出年初预算数为631991800元，支出决算数为730,489,091.69元，完成年初预算的115%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算20000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算70000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算1312300元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0元，支出决算40000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算10795506元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
6、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10370600元，支出决算13273460元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为19100元，支出决算4724653元，完成年初预算的24736%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为4580900元，支出决算14946215元，完成年初预算的326%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0元，支出决算194965285元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为26768700元，支出决算21682360元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为114826700元，支出决算96690506.77元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整
12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为333235400元，支出决算148032372元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整，部分工程未竣工。
13、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。
年初预算为4700000元，支出决算46444059元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
14、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。
年初预算为44135200元，支出决算250000元，完成年初预算的0.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整，部分工程未竣工。
15、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为0元，支出决算392600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
16、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为3057300元，支出决算5445元，完成年初预算的0.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整，部分工程未竣工。
17、教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。
年初预算为0元，支出决算21125元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
18、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。
年初预算为3636200元，支出决算4124159元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
19、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算为3389800元，支出决算3818249元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
20、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0元，支出决算851000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
21、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为77509000元，支出决算66456406.92元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整，部分工程未竣工。
22、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为5762700元，支出决算22097763元，完成年初预算的383%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0元，支出决算1360000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算1656734元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0元，支出决算860354元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0元，支出决算750000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
27、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算23487577元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0元，支出决算2109616元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0元，支出决算5000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0元，支出决算44251346元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市教育系统2019年度一般公共预算财政拨款基本支出合计640,470,138.69元，其中：人员经费合计553,099,376.42元，占比86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计87370762.49元，占比14%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计1055181元，完成年初预算数的95%。决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。汨罗市教育系统2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少173532元，减少14%。主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务用车购置数0台，保有量0台。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市教育系统2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出决算为0元，占0%；公务接待费1055181元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。其中：
因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费1055181元，占100%；主要为单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待3623批次、22320人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，教育系统本级和各二级机构更新公务用车0辆，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入4107380元；年初结转和结余0元；支出4107380元，其中基本支出1787380元，项目支出2320000元；年末结转和结余0元。其中：土地开发支出1,820,000元， 用于体育事业的彩票公益金支出 2,177,800元，用于教育事业的彩票公益金支出109,580元，该项目年初无预算，系年中追加。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市教育系统2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在第五部分附件后进行了公开。 2019年，汨罗市教育系统严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出87370800元。 2018 年度机关运行经费支出101304200元，主要是人员减少，招待费、会议费减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费502,830元，用于召开目标管理、教育学会年会、龙舟赛等会议，人数15000人/次；开支培训费4,328,409元，用于开展教师培训，人数254100人/次。
（三）政府采购支出情况。 2019年度，政府采购支出总额 28330000元，其中： 政府采购货物支出3320000元、政府采购工程支出 25010000元。2018年度，政府采购支出总额 26710000元，其中： 政府采购货物支出4260000元、政府采购工程支出 22450000元。授予中小企业合同金额2300000元，占政府采购支出总额的8%，其中：授予小微企业合同金额540000元，占政府采购支出总额的1.9%。
（四）国有资产占用情况。 截至 2019年 12 月 31 日，学校建筑面积148万平方米，价值555650000元。设备等其他资产42470000元。2018 年度，学校建筑面积141万平方米，价值584060000元。设备等其他资产274530000元。主要是固定资产折旧、拆除危房，添置信息化建设设备等。公务用车购置数0台，保有量0台。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分
附件
