汨罗市2020年度教育系统部门预算
目录
第一部分 汨罗市教育系统2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表（C）
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、2020年“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十七、上年结转支出预算表（政府预算）
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市教育系统2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管全市教师工作；协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。
9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
13.指导、管理全市教育督导工作。
14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包含31个二级机构。教育体育局本级（其中教育体育局本级机关设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办）、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、汨罗市正则学校、15所乡镇学校（预算由教育局计财汇总）。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市教育体育局执行行政单位会计制度，其余执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、汨罗市正则学校、归义联校、罗江联校、汨罗联校、白水联校、川山坪联校、古培联校、弼时联校、神鼎山联校、新市联校、长乐联校、三江联校、大荆联校、桃林寺联校、白塘联校、屈子祠联校等31个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的政府性基金拨款支出预算表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
教育体育局本级2020年度预算收入1024.83万元，比2019年减少12 万元；教育体育局本级本年预算总支出1024.83万元，比2019年减少12万元。变化原因主要是人员变动。我部门2020年度汇总收入67608.37万元。2020年预算汇总收入比2019年增加4409万元，变化原因主要是人员工资增加、化债本金和利息增加。2020年预算汇总支出67608.37万元。2019年度支出63199.18万元。2020年预算支出比2019年增加4409万元，变化原因主要是人员工资增加、化债本金和利息增加。
（一）收入预算
我部门2020年度汇总收入67608.37万元，其中：经费拨款62513.29万元、纳入预算管理的非税收入拨款5095.08万元。政府性基金预算拨款0万元。2020年预算收入比2019年增加4409万元，变化原因主要是人员工资增加、化债本金和利息增加。
（二）支出预算
我部门2020年度支出67608.37 万元，全部为教育支出，其中基本支出52864.57 万元（工资福利支出49010.88 万元、商品和服务支出3431.50万元、对个人和家庭的补助422.19 万元），项目支出14743.80 万元。我部门2019年度支出63199.18万元。2020年预算支出比2019年增加4409万元，变化原因主要是人员工资增加、化债本金和利息增加。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算67608.37万元，全部为教育支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出
我部门2020年度一般公共预算拨款支出预算基本支出52864.57 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。（工资福利支出49010.88 万元、商品和服务支出3431.50 万元、对个人和家庭的补助422.19万元），2019年度一般公共预算拨款支出预算基本支出49134.68万元。2020年基本支出增加3730万元，变化原因主要是人员工资增加。
（二）项目支出
我部门2020年度一般公共预算拨款支出预算项目支出14743.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项商品和服务支出2957.50 万元、专项对个人和家庭的补助 3335.30 万元、债务利息及费用支出7613万元，主要是公用经费和学生资助等配套经费、债务化解、薄弱学校改造等项目，详见项目支出明细表。2019年度一般公共预算拨款支出预算项目支出14064.5万元。2020年增加679万元，变化原因主要是债务利息增加。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费预算108.22万元。2019年度机关运行经费预算117.2万元。比 2019年减少8.98万元，减少7%。主要是落实中央的厉行节约，过紧日子精神，压缩开支。教育系统只有教育体育局本级属行政机关，其余的学校属事业单位。机关运行经费只包含教育体育局本级。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数101.07万元，其中，公务接待费101.07万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年度“三公”经费支出合计为103.9万元。比2019年决算数减少2.83万，降低2%。比2019年预算数减少27.86万元，降低21.6%，原因主要是加强对公务接待的控制。
（三）一般性支出情况
2020年度我部门培训费预算438万元，拟开展25次培训，人数1100人，内容为普通话、计算机、教材教法、学校财务等培训。会议费97.7万元，拟召开35次会议，人数5430人，内容为目标管理总结、高考、教师节等。
（四）政府采购情况
2020年度单位政府采购预算支出328万元，其中政府采购工程支出 328万元，货物类0万元，服务类0万元。2019年度单位政府采购预算支出1478万元。较上年度下降1150万元。主要是政府采购工程减少。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，学校建筑面积147万平方米，价值58556万元。设备等其他资产21987万元。2018年12月31日，学校建筑面积143万平方米，价值58446万元。设备等其他资产21687万元。国有资产使用情况。截至2019年12月31日，学校建筑面积147万平方米，价值58556万元。设备等其他资产21987万元。2018年12月31日，学校建筑面积143万平方米，价值58446万元。设备等其他资产21687万元。较上年建筑面积减少4万平方米，资产减少410万元。主要是拆除学校危房、设备报废和折旧。新增校舍面积5千余平方米，1105万元。新增教学仪器、设备950万元。公务用车购置数0台，保有量0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为67608.37万元。30万元以上的项目31个，项目资金14466万元，实行项目支出绩效目标管理。
项目支出预算的绩效情况说明; 项目概况: 改善中小学校和职业学校办学条件，推动育人和教学协调发展；为县域经济社会发展服务，为建设社会主义新农村提供强有力的人才支撑和智力保障。项目立项依据：为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。绩效目标：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源；改善学校办学条件、师资培训、教育管理等。项目年度绩效指标：数量指标，投入14743.80 万元，改善182所学校办学条件、化解学校债务7613万元。社会效益：保障学校正常运转。可持续影响：提高国民素质，培养人才。详见文尾附表中部门预算公开表格的《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
