汨罗市财贸职业中等专业学校2018年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 汨罗市财贸职业中等专业学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
第三部分汨罗市财贸职业中等专业学校2018年度部门预算情况说明
一、年度收支预算情况
二、年度收入预算情况
三、年度支出预算情况
四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
五、其它重要事项
第四部分 名称解释
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、培养中专学历财经人才，促进经济发展。 坚持“以德立校”，构建平安和谐校园。
德育工作是学校管理工作的灵魂，我校把搞好德育工作作为一项重要的工作来抓，采取得力措施，有针对性地组织开展各项德育活动，取得了一定的成效。加强学校党建工作建设，提高教师队伍整体素质。
我校党建工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，。按照上级党委的总的部署，不断加强和改进党的思想组织作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。狠抓常规教学工作，促进教学质量的提高。教育教学质量是学生赢得社会承认的生命线，继续抓好教学常规检查，充分发挥教研组的作用，各教研组每周必开一次例会，了解每位老师所任教学科的情况，及时征求学生的意见，改进教学方法。完善教学评价机制,积极推进课程改革，促进新课程全面实施。认真组织老师学习新课程改革纲要，开展新课程研讨，积极打造校园文化建设，为全面提高我校师生的语言文字规范意识和运用能力.进一步加强了师德师风建设，树立良好的职业形象，构建了一支师德高尚、业务精良、社会满意的教师队伍。加强教师业务学习.降低招生成本、拓宽就业渠道、开展校企合作。 搞好后勤保障服务工作，努力改善办学条件,加快基础建设。本学期学校，将教室和寝室的空调全部更新。对男女寝室、多媒体教室、电脑房电路进行了整改。及时套改新的工资调整方案，上报各项财务报表，办理了学生助学金及贫困生资助手续，收缴各项费用，清理学校财产，督查食堂、商店、食品进入渠道，确保师生饮食卫生平安。积极配合上级部门搞好了吃空饷的遗留问题、三城同创、棚户改造、精准扶贫等宣传发动工作。
2、中专学历教育；坚持以德立校，文化育人，特色兴校，开设电算会计•电子商务•旅游服务三个专业。
3、函授专本学历教育；与湖南大学•湖南对外经贸职业学院及河南工业大学等高校联合开办专本函授班。
4、财经专业培训；承接本市及市外的财经专业培训，是本市再就业培训•外派劳务培训•电子商务进农村培训的培训基地。
（二）机构设置情况
本单位为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度，纳入2018年预算编制范围，下设政教处•教务处•办公室•函授处•就业处•后勤处•招生办七个部门处室。中专学历教育开设十一个教学班级。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 603.76万元，比2017年增加27.78 万元；本年预算总支出 603.76万元，比2017年增加27.78 万元，增加原因是人员经费的增加。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入603.76万元，其中：经费拨款 433.76 万元、纳入预算管理的非税收入拨款15万元、其他收入155万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出603.76 万元，其中基本支出 487.84 万元（工资福利支出484.78万元、商品和服务支出2.04万元、对个人和家庭的补助1.02万元），项目支出115.92万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为6万元，全部为公务接待支出，与2017年预算数持平。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 115.92万元，比2017年减少 21.02 万元，原因是厉行节约，减少开支，落实中央八项规定。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我校整体支出603.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出115.92万元，全部实行项目支出绩效目标管理，无重点绩效。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
