2018年度汨罗市教育系统部门决算
目 录
第一部分 汨罗市教育系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度汨罗市教育系统度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度汨罗市教育系统部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市教育系统概况
一、部门职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计,分析和发布。
3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管全市教师工作；协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。
9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
13.指导、管理全市教育督导工作。
14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）汨罗市教育局内设：机关办公室、人事股、计财股、审计股、政策法规股、教师教育股、体彩办、综治办、工会、督导室、民办股、素质教育中心、体工办、学生资助中心、招生办、后勤服务中心等。
（二）纳入本次部门决算的二级单位有30个，教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市幼儿园、汨罗市成人教育中心、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、归义镇学校、罗江镇学校、汨罗镇学校、白水镇学校、川山坪镇学校、古培镇学校、弼时镇学校、神鼎山镇学校、新市镇学校、大荆镇学校、长乐镇学校、三江镇学校、桃林镇学校、白塘镇学校、屈子祠镇学校。
第二部分 2018年度汨罗市教育系统部门决算表
2018年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
第三部分 2018年度汨罗市教育系统部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2018年度收入总计68285.78万元，较上年决算数增加3162.32万元，增加5%，主要原因是工资调整和人员异动。支出总计68252.78万元，本年结余33万元，较上年决算数增加3129.32万元，增加5%，主要原因是工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
汨罗市教育系统2018年度收入总计68285.78万元，较上年决算数增加3162.32万元，增加5%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
（一）财政拨款收入64432.99万元，占本年收入合计的94.36%。
（二）事业收入3801.27万元，占本年收入合计的5.56%。
（三）其他收入51.52万元，占本年收入合计的0.08%。
三、支出决算情况说明
汨罗市教育系统2018年度支出总计68252.78万元，较上年决算数增加3129.32万元，增加5%，其中：基本支出64264.7万元，占94.16%；项目支出3988.08万元，占5.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。本年支出决算各项构成情况如下：
（一）一般公共服务支出10.87万元。
（二）公共安全支出19万元。
（三）教育支出67130.15万元。
（四）文化体育与传媒支出21万元。
（五）社会保障和就业支出207.55万元。
（六）医疗卫生与计划生育支出65万元。
（七）农林水支出496.24万元。
（八）其他支出302.97万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2018年度财政拨款收入总计64432.99万元，较上年决算数增加3921.39 万元，增加6%，主要原因是工资调整和人员异动。 财政拨款支出总计64399.99万元，较上年决算数增加3891.39万元，增加6%，主要原因是工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
汨罗市教育系统2018年度一般公共预算财政拨款支出总计64097.02万元，较上年决算数增加3588.42万元，增加5%，主要原因是工资调整和人员异动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
汨罗市教育系统2018年度一般公共预算财政拨款64097.02万元。其中，基本支出60108.94万元，占比94%；项目支出3988.08万元，占比6%。主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出10.87万元。占0.02%。
（2）公共安全支出19万元。占0.03%。
（3）教育支出63277.35万元，占98.72%。
（4）文化体育与传媒支出21万元。占0.03%。
（5）社会保障和就业支出207.55万元。占0.33%。
（6）医疗卫生与计划生育支出65万元。占0.1%。
（7）农林水支出496.24万元。占0.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为58825.23万元，支出决算数为64097.02万元，完成年初预算的109%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。
2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为118.98万元，支出决算为3632.61万元，完成年初预算的305%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1340.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为1425.28万元，支出决算为533.7万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为45万元，支出决算为1139.35万元，完成年初预算的253%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为14420.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为2771.37万元，支出决算为2146.79万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为11294.54万元，支出决算为7970.94万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为37901.66万元，支出决算为22635.21万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
11、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）
年初预算为583.96万元，支出决算为3261.49万元，完成年初预算的558%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
12、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）
年初预算为3721.91万元，支出决算为747.4万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
13、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为360.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
14、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）
年初预算为0.32万元，支出决算为362.86万元，完成年初预算的125124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
15、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
年初预算为338.35万元，支出决算为300.63万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3573.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为732.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
19、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
20、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为121.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为86.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为496.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
25、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）
年初预算为0.29万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
26、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）
年初预算为623.56万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市教育系统2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计60108.94万元，其中：人员经费合计49978.52万元，占比83.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计10130.42万元，占比16.85%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 项目支出3988.08，主要是基本建设。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数259.58万元，决算支出合计122.87万元，完成年初预算数的47%。决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。汨罗市教育系统2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少117.82万元，降低49%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为259.58万元，支出决算为122.87万元，完成预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。汨罗市教育系统2018年度公务接待费决算支出较上年决算数减少117.82万元，降低49%，主要原因中央八项规定要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市教育系统2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，公务接待费122.87万元，占100%，主要为单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待3345批次、29874人次。因公出境费0元，公务用车购置数0台，保有量0台。公务用车费0元，公务用车运行维护费0元。其中 ：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费122.87万元，主要为单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待3345批次、29874人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，教育系统本级和各二级机构更新公务用车0辆，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金财政拨款收入302.97万元；年初结转和结余0万元；支出302.97万元，其中基本支出302.97万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。该项目年初无预算，系年中追加。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市教育系统2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在附件进行了公开。 2018年，汨罗市教育系统严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2018 年度，机关运行经费支出10130.42万元。 比年初预算数减少4万元，主要是招待费、会议费减少等。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支培训费468.17万元，用于召开教师培训。内容为教师培训，人数1521人；会议费66.83万元，内容为教师节表彰总结、高考、学考、学生运动会等会议
（三）政府采购支出情况。
2018年度，政府采购支出总额 2671万元，其中： 政府采购货物支出426万元、政府采购工程支出 2245万元。2017 年度，政府采购支出总额 3252万元，其中： 政府采购货物支出1267万元、政府采购工程支出 1934万元、政府采购服务支出 51 万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至 2018年 12 月 31 日，学校建筑面积141万平方米，价值58406万元。设备等其他资产27453万元。2017 年度，学校建筑面积143万平方米，价值58225万元。设备等其他资产21656万元。主要是拆除危房，添置信息化建设设备等。公务用车购置数0台，保有量0台。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分 附件
