汨罗市教育系统2017年部门决算公开

目    录

第一部分汨罗市教育系统概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市教育系统2017年度部门决算表 （附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市教育系统2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 汨罗市教育系统概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计,分析和发布。

3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

4.在职责范围内主管全市教师工作；协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。

5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。

6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。

8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。

9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。

10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。

12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

13.指导、管理全市教育督导工作。

14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本次部门决算的单位有30个，教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市工业职校、汨罗市成人教育中心、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、15所乡镇学校。

第二部分 汨罗市教育系统2017年度部门决算表

2017年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）

第三部分 汨罗市教育系统2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市教育系统2017年度收入总计65,123.46万元，较上年决算数增加592.01万元，增加0.9%，主要原因是工资调整和人员异动。支出总计65,120.46万元，本年结余3万元，较上年决算数增加589.01万元，增加0.9%，主要原因是工资调整和人员异动。

二、收入决算情况说明

汨罗市教育系统2017年度收入总计65,123.46万元，较上年决算数增加592.01万元，增加0.9%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：

（一）财政拨款收入60,511.57万元，占本年收入合计的92.9%。

（二）事业收入4,611.89万元，占本年收入合计的17.1%。

三、支出决算情况说明

汨罗市教育系统2017年度支出支出总计65,120.46万元，较上年决算数增加589.01万元，增加0.9%，本年支出决算各项构成及占比情况如下：

（一）一般公共服务支出1.10万元。

（二）公共安全支出0.10万元。

（三）教育支出63,051.28万元，占本年支出合计的96%。

（四）科学技术支出10.00万元。

（五）其他支出2057.98万元，占本年支出合计的3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市教育系统2017年度财政拨款收入总计60511.6万元，较上年决算数增加502.4万元，增加0.8%，主要原因是工资调整和人员异动。 财政拨款支出总计60508.6万元，较上年决算数增加499.4万元，增加0.8%，主要原因是工资调整和人员异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市教育系统2017年度财政拨款支出总计60508.6万元，较上年决算数增加499.4万元，增加0.8%，主要原因是工资调整和人员异动。

（二）财政拨款本年支出决算结构情况

汨罗市教育系统2017年度财政拨款本年支出为一般公共预算财政拨款59818.8万元。政府性基金预算财政拨款689.8万元，其中，基本支出57,551.3万元，占比95%；项目支出2957.3万元，占比5%。其决算各项构成及占比情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.1万元。

2.公共安全支出（类）0.1万元。

3.教育支出（类）58439.4万元，占财政拨款本年支出合计的96%。

4. 科学技术支出（类）10.0万元。

5. 其他支出（类）2058.0万元，占财政拨款本年支出合计的3%。

（三）财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市教育系统2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计59818.8万元，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2017年度支出1.1万元，该科目年初无预算。其中： 其他一般公共服务支出（项）支出1.1万元。该科目年初无预算。

2.公共安全支出（类）--司法（款）--一般行政管理事务（项）支出0.1万元，该项目年初无预算，系年中追加的业务经费补助。

3.教育支出（类）2017年度支出58439.4万元，完成年初预算数的92%。其中：

（1）教育管理事务（款）--行政运行（项）支出1627.9万元。

（2）教育管理事务（款）--一般行政管理事务（项）支出75.0万元。

（3）教育管理事务（款）--其他教育管理事务支出（项）支出377.8万元。

（4）普通教育（款）--学前教育（项）支出759.8万元。

（5）普通教育（款）--小学教育（项）支出20200.2万元。

（6）普通教育（款）--初中教育（项）支出2848.9万元。

（7）普通教育（款）--高中教育（项）支出6664.8万元。

（8）普通教育（款）--其他普通教育支出（项）支出18286.6万元。

（9）职业教育（款）--中专教育（项）支出1677.0元。

（10）职业教育（款）--职业高中教育（项）支出781.7元。

（11）职业教育（款）--其他职业教育支出（项）支出1081.9元。

（12）成人教育（款）--成人中等教育（项）支出429.3万元。

（13）成人教育（款）--其他成人教育支出（项）支出0.3万元。

（14）特殊教育（款）--特殊学校教育（项）支出279.4万元。

（15）教育费附加安排的支出（款）--其他教育费附加安排的支出（项）支出3042.9万元。

（16）其他教育支出（款）--其他教育支出（项）支出306万元。

4. 科学技术支出（类）10.0万元。

（1）科学技术普及（款）--青少年科技活动（项）支出10.0万元。

5. 其他支出（类）2058.0万元。

（1）体育（款）--其他体育支出（项）支出5.0万元。

（2）行政事业单位离退休（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1043.0万元。

（3）抚恤（款）--死亡抚恤（项）支出69.8万元。

（4）扶贫（款）--其他扶贫支出（项）支出250.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市教育系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计56861.5万元，其中：人员经费合计49195.3万元，占比86.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计7666.1万元，占比13.5%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市教育系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计152.11万元，完成年初预算数的73.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。汨罗市教育系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少116.69万元，降低44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汨罗市教育系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，公务接待费240.69万元，主要为单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待4,935批次、60756人次。因公出境费0元，公务用车费0元，公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市教育系统2017年度政府性基金预算财政拨款收支。

其他支出（类）--彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）--用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出618.09万元，用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出65.70万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出6.00万元，该项目年初无预算，系年中追加。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市教育系统2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在门户网站上进行了公开。 2017年，汨罗市教育系统严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 2017 年度，机关运行经费支出 83万元，比 2016 年减少45 万元。主要是招待费、会议费减少等。

（二）政府采购支出情况。 2017 年度，政府采购支出总额 3252万元，其中： 政府采购货物支出1267万元、政府采购工程支出 1934万元、政府采购服务支出 51 万元。

（三）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，学校建筑面积143万平方米，价值58225万元。设备等其他资产21656万元。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

2017年汨罗市教育系统部门决算公开.xls