2020年度汨罗市成人教育中心单位决算
第一部分汨罗市成人教育中心单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市成人教育中心单位概况
一、单位职责
（一）汨罗市成人教育中心是由汨罗市教师进修学校和汨罗市电大合并组建而成，已有四十多年办学历史，是一所具有多层次、多学科、多形式的综合型公办学校，主要承担教师培训、成人学历教育、中职学生培养等业务。财务室主管学校财务相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市成人教育中心单位内设机构包括：汨罗市成人教育中心
（二）决算单位构成。本单位为教育局二级预算单位，纳入2020年决算编制范围的有：汨罗市成人教育中心。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1053.46万元。与上年相比，增加132.7万元，增长12.60%，主要是因为是工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计972.41万元，其中：财政拨款收入752.36万元，占77.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入220.05万元，占22.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计992.41万元，其中：基本支出858.41万元，占86.49%；项目支出134万元，占13.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计752.36万元，与上年相比，增加24.10万元,增长3.2%，主要是因为工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出772.36万元，占本年支出合计的77.83%，与上年相比，财政拨款支出增加125.15万元，增长16.20%，主要是因为工资调整和人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构
2020年度财政拨款支出772.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出723.46万元，占93.67%;住房保障（类）支出48.90万元，占6.33%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为772.36元，支出决算数为772.36万元，完成年初预算的105%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为195.74万元，支出决算为195.74万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。
年初预算为71.47万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的100%。
3、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。
年初预算为453.25万元，支出决算为453.25万元，完成年初预算的100%。
4、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.91万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出638.36万元，其中：人员经费586.44万元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费51.92万元，占基本支出的8.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.01万元，减少（增长）0.13%,减少（增长）的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.6万元，全年共接待来访团组160个、来宾1820人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出51.92万元，比年上年决算数减少2.68万元，降低5.16%。主要原因是：人员减少。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.25万元，用于召开目标管理、教育学会年会等会议，人数50人，内容为目标管理、教育学会年会；开支培训费3万元，用于开展教师培训，人数756人，内容为教学培训等。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额134万元，其中：政府采购货物支出50 万元、政府采购工程支出84 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额134万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市教育系统2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料。2020年，汨罗市教育系统严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入
第五部分
