2020年度汨罗市幼儿园单位决算
目录
第一部分汨罗市幼儿园单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市幼儿园单位概况
一、单位职责
1）坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照幼儿园教育指导纲要，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》。以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和揩发展的社会主义建设者和接班人。
2）坚持保教育人，管理育人，服务育人，以幼儿园，幼儿发展为本的原则，坚持学前教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学前教育”，切实加强和不断改进幼儿园德育工作。坚持幼儿园工作以保教为主，遵循教育规律与幼儿谁知特点组织保教活动，大力提高保教质量，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
3）坚持管好，用好幼儿园经费，提高办园效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办园经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。
4）坚持幼儿园园务公开，深入师幼，关爱师幼，充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师幼员工办好幼儿园。
5）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化，使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高幼儿园的整体开象和办园水平，起引领示范园的带头作用。
6）完成上级部门下达的各项任务和指标。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市幼儿园单位内设机构包括：内设机构：园长室，支部书记、党建办公室，幼儿园办公室，教研室，医务室，工会，后勤财务室，幼儿食堂，教学班级。
（二）决算单位构成。本单位为教育局二级预算单位，纳入2020年决算编制范围的有：汨罗市幼儿园。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1773.84万元。与上年相比，增加1124.96元，增长173.36%，主要是因为汨罗市幼儿园新园建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1743.43万元，其中：财政拨款收入1743.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1554.74万元，其中：基本支出608.91万元，占40%；项目支出945.83万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1743.43万元，与上年相比，增加1124.96万元,增长173.36%，主要是因为汨罗市幼儿园新园的建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1554.74万元，占本年支出合计的87.65%，与上年相比，财政拨款支出增加936.27万元，增长151.38%，主要是因为汨罗市幼儿园新园建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1554.74万元，主要用于以下方面：其中基本支出608.91万元，占39.16%，教育（类）支出教育管理事务（款）行政运行（项）200万元，教育（类）支出教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）20.16万元，教育（类）支出普通（款）教育学前（项）教育357.21万元，住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金（项）31.55万元，;项目支出945.82万元，占60.84%，教育（类）支出教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）237.91万元，教育（类）支出普通（款）教育学前（项）教育677.13万元，节能环保（类）支出污染（款）防治水体（项）30.79万元，占1.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1773.84万元，支出决算数为1554.74万元，完成年初预算的87.15%，其中：
1、教育类支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为1773.84万元，支出决算为1492.4万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：
2、节能环保（类）支出污染（款）防治水体（项）30.79万元，占1.98%。
年初预算为0万元，决算数大于年初数的主要原因是：幼儿园新园建设需要费用的增加
3、住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金（项）31.55万元。
年初数为31.55万元，决算数与年初数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出608.91万元，其中：人员经费488.76万元，占基本支出的80.2%,主要包括基本工资170.95万元，奖金17.44万元、绩效工资94.98万元，机关事业单位基本养老保险44.51万元，职工基本医疗保险缴费16.15万元，其他社会保障缴费3.37万元，住房公积金31.55万元，其他工资福利支出109.44万元；公用经费120.15万元，占基本支出的19.73%，主要包括办公费3.3万元、印刷费0.77万元、水费1.44万元、电费1.64万元、邮电费0.17万元、物业管理费8.9万元、差旅费0.39万元、维修费3.97万元、租赁费2.6万元、会议费0.72万元、培训费0.25万元、公务接待费0.91万元、专业材料费51.25万元、劳务费2.07万元、委托业务费3.88万元、工会经费31.69万元、其他交通费0.36万元、其他商品和服务支出5.84万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.91万元，完成预算的30.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位21年无因公出国人员。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.91万元，完成预算的30.33%，决算数小于预算数的主要原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，幼儿园全体干职工开展厉行节约活动，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组35个、来宾414人次，主要是幼教同行园所交流学习参观发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出120.15万元，与年初预算数持平。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.72万元，用于召开工作会议，人数90人，内容为新学期准备工作会议；开支培训费0.25万元，用于开展教师教育培训，人数40人，内容为汨罗市幼儿园教师园本培训。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额727.01万元，其中：政府采购货物支出49.89万元、政府采购工程支出677.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额677.12万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的7%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市幼儿园2019年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料。
2020年，我单位严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。单位连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、幼儿园教育教学先进单位、卫生保健先进单位、安全先进单位等荣誉。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
