汨罗市2020年度罗城学校部门决算
目 录
第一部分罗城学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出结算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市罗城学校概况
一、部门职责
1）坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照学校教育指导纲要，认真贯彻执行《学校工作规程》和《学校工作条例》。以办学质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。
2）坚持教学育人，管理育人，服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学校教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教育教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教育教学活动，大力提高教育教学质量，同时面向学生家长提供育人指导。
3）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。
4）坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥教职员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师生员工办好学校。
5）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体开象和办学水平，起引领示范的带头作用。
6）完成上级单位下达的各项任务和指标。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构：校长室，支部书记、党建办公室，学校办公室，教研室，保健室，工会，后勤财务室，学生食堂，九十个教学班级 。
（二）决算单位构成。本单位为教育体育局二级预算单位，纳入2020年决算范围包括：汨罗市罗城学校。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市罗城学校2020年度收入总计3267.51 万元，较上年决算数减少224.21元，减少6.8%，主要原因是工资调整和人员异动。支出总计3282.51 万元，较上年决算数减少209.21元，减少6.3%，主要原因是工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
汨罗市罗城学校本年度收入总计3267.51 万元，较上年决算数减少224.21元，减少6.8%，主要原因是工资调整和人员异动。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
（一）财政拨款收入3267.51 万元，占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
汨罗市罗城学校2020年度支出总计3282.51 万元，较上年决算数减少209.21元，减少6.3%，主要原因是工资调整和人员异动。其中：基本支出3032.51 万元，占92%；项目支出250万元，占8%；上缴上级支0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。本年支出决算各项构成如下：
（1）教育支出3067.73 万元。占本年支出合计的93%。
（2）住房保障支出 214.78 万元。占支出的7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市罗城学校2020年度财政拨款收入总计3267.51 万元，较上年决算数减少224.21元，减少6.8%，主要原因是工资调整和人员异动。 财政拨款支出总计3282.51 万元，较上年决算数减少209.21元，减少6.3%，主要原因是工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
汨罗市罗城学校2020年度一般公共预算财政拨款支出总计3282.51 万元，占本年支出合计的100%，较上年决算数减少209.21元，减少6.3%，主要原因是工资调整和人员异动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
汨罗市罗城学校2020年度一般公共预算财政拨款3282.51 万元。其中，基本支出3032.51 万元，占92%；项目支出250万元，占8%；其决算各项构成情况如下：
（1）教育支出3067.73 万元。占本年支出合计的93%。
（2）住房保障支出 214.78 万元。占支出的7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
汨罗市罗城学校2020年度财政拨款支出年初预算数为2557.2元，支出决算数为3282.51 万元，完成年初预算的128%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动。具体情况如下：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0元，支出决算100.万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算25.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算1380.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为2557.2万元，支出决算392.01万元，完成年初预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整
5、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算1016.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
6、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
年初预算为0万元，支出决算154.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算214.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市罗城学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3032.51万元，其中：人员经费合计2679.02 万元，占比88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计353.49万元，占比12%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市罗城学校2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，完成预算的98%，其中：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，完成预算的98%，决算数小于于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，汨罗市罗城学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少0.7万元，减少2%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。公务用车购置数0台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市罗城学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务接待费3.13万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费3.13万元，占100%；主要为单位业务工作交流发生的接待支出，包括教育总结表彰会、教师节表彰会、中小学生运动会等活动。主要内容是总结会议餐费；教师节会务资料费、餐饮费；中小学运动会裁判住宿餐饮费等。全年共接待来访团组52批次、来宾653人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，罗城学校本级和各二级机构更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
汨罗市罗城学校是事业单位，本次机关运行经费支出仅包含教育体育局本级的公用经费。无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支培训费4.3万元主要用于开展教师培训人数142人/次，内容为新课程理念，普通话、计算机、继续教育等培训活动。会议费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度，政府采购支出总额283万元，其中： 政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出250万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。2019年度，政府采购支出总额 258万元，其中： 政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出235万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的46%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截2020年12月 31日，本单位共有车辆0辆；学校建筑面积7.77 万平方米，价值3954.30 万元。设备等其他资产28万元，合计3982.3万元。2019年度，学校建筑面积7.55 万平方米，价值3804.30 万元。设备等其他资产24万元，合计3828.3万元。主要变化是固定资产折旧、拆除危房，新建教学用房，添置信息化建设设备等。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市罗城学校2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在门户网站上进行了公开。 2020年，汨罗市罗城学校严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分
附件
