目 录
第一部分汨罗市成人教育中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市成人教育中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
（二）负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
（三）在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作。
（四）主要承担教师培训、成人学历教育、中职学生培养等业务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市成人教育中心单位内设机构包括：教研室、办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。
（二）决算单位构成。汨罗市成人教育中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市成人教育中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1175.4万元。与上年相比，增加121.94万元，增长11.58%，主要是因为工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1114.35万元，其中：财政拨款收入872.87万元，占78.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入241.48万元，占21.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1175.4万元，其中：基本支出1175.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计933.92万元，与上年相比，增加100.51万元,增长12.06%，主要是因为因为工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出933.92万元，占本年支出合计的79.46%，与上年相比，财政拨款支出增加100.51万元，增长12.06%，主要是因为工资调整和人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出933.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出874.27万元，占93.61%；社会保障和就业支出（类）支出11.77万元，占1.26%;住房保障支出（类）支出47.88万元，占支出5.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为701.41万元，支出决算数为933.92万元，完成年初预算的133.15%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为250万元，支出决算为250万元,完成年初预算100%，与年初预算持平。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。
年初预算为85.44万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算100%，与年初预算持平。
3、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育支出（项）。
年初预算为61.05万元，支出决算61.05万元，完成年初预算100%，与年初预算持平。
4、教育支出（类）成人教育（款）其他成人中等教育支出（项）。
年初预算为245.27万元，支出决算为477.78万元，完成年初预算194.80%，决算数大于年初预算数主要原因是根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为11.77万元，支出决算11.77万元，完成年初预算100%，与年初预算持平。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.88万元，支出决算47.88万元，完成年初预算100%，与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出933.92万元，其中：人员经费745.92万元，占基本支出的79.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费188万元，占基本支出的20.13%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的97.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.6万元，全年共接待来访团组160个、来宾1820人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.25万元，用于召开目标管理、教育学会年会等会议，人数50人，内容为目标管理、教育学会年会；开支培训费3万元，用于开展教师培训，人数756人，内容为教学培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对汨罗市成人教育中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1174.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位收支平衡，资金使用合理且规范。本单位因学生和老师增加，故费用也相应增加。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算汨罗市成人教育中心0个项目绩效自评。
（3）部门评价目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），汨罗市成人教育中心整体支出绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
