目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度汨罗市基础教育管理研究中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市基础教育管理研究中心为汨罗市教体局下属二级单位，是公益一类事业单位。负责全市基础教育（学前教育、义务教育、普通高中教育、民办教育）、全市的德育教育的管理与研究工作。
（二）机构设置
汨罗市基础教育管理研究中心按业务对口方式设置了小学组、初中组、高中组、学前教育民办教育组、德育室、综合组。
1、小学组：负责汨罗市小学新课程改革；小学布局结构调整；小学控辍保学工作；小学示范校的竞赛评比等工作。
2、初中组：负责汨罗市初中新课程改革；布局结构调整；控辍保学工作；初中示范校的竞赛评比；统筹安排与指导制定初中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法，并负责完成初中的招生工作。
3、高中组：负责省级普通高中示范校的竞赛评比工作，高中布局结构调整；统筹安排与指导制定高中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法，并负责完成高中的招生工作。
4、学前教育民办教育组：负责全市学前教育民办教育的宏观管理工作，负责全地区幼儿园所等级评定工作。
5、德育室：切实落实习近平总书记“立德树人是中国特色社会主义教育事业的根本任务”重要指示，以教育部《中小学德育工作指南》为指导，坚持德育专项目标管理，坚持德育工作常规视导，坚持年度德育情况讲评，切实提高德育工作地位，落实立德树人根本任务。
6、综合组。负责学籍管理工作； 组织各级各类考试测试工作 ； 配合开展教师工作坊学习；组织开展教师教学竞赛等统筹安排确保汨罗市基础教育管理研究中心的正常运行。
二、部门预算单位构成
汨罗市基础教育管理研究中心为教育局二级预算单位，纳入2022年预算编制范围的预算单位1个：汨罗市基础教育管理研究中心。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算484.85万元，比2021年预算增加46.78万元，增加10.68%，主要原因是人员异动工资福利支出增加28.3万元、商品和服务支出其他交通费用（事业人员车补）增加18.48万元。
（一）收入预算
2022年度本单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年本单位收入预算484.85万元，其中：公共财政拨款484.85万元（其中经费拨款445.85万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款39万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加46.78万元，原因主要是人员异动工资福利支出增加28.3万元、商品和服务支出其他交通费用（事业人员车补）增加18.48万元（其中：纳入公共预算管理的非税收入拨款增加6万元是因为初中学业水平考试人数的增加而增加）。
（二）支出预算
2022年度本单位支出预算484.85万元，其中：教育支出358.49万元，社会保障和就业支出76.23万元，卫生健康支出19.28万元，住房保障支出30.85万元。2022年预算比2021年预算增加46.78万元，其中基本支出较去年增加46.78万元，主要原因是人员异动工资福利支出增加28.3万元、商品和服务支出其他交通费用（事业人员车补）增加18.48万元。项目支出较去年增加0万元，原因主要是本年度无项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算484.85万元，其中：
1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)，年初预算为358.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.94%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为41.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.48%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为20.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.24%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为14.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为19.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.98%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.36%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为484.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费398.93万元，公用经费85.92万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：项目支出0万元，2022年无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数5.6万元，其中，公务接待费5.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是树立过紧日子思想，贯彻厉行节约，压减开支。
（三）一般性支出情况
2022年本部门（单位）会议费预算2.8万元，拟召开8次会议，人数560人，内容为分学段按工作需要召开学前教育工作会、民办教育工作会、义务教育教学工作会、学籍管理工作会、德育教育工作会各一次，召开高中教育工作会三次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额11.44万元，其中工程类0万元，货物类11.44万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标484.85万元，其中：基本支出484.85万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
