目 录
第一部分 汨罗市汨罗市成人教育中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市成人教育中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
（二）负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
（三）在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作。
（四）主要承担教师培训、成人学历教育、中职学生培养等业务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市成人教育中心单位内设机构包括：教研室、办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。
（二）决算单位构成。汨罗市成人教育中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市成人教育中心单位本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1635.56万元。与上年相比，增加460.16万元，增长28.13%，主要是因为工资调整和人员异动
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1635.56万元，其中：财政拨款收入1410.55万元，占86.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入225.01万元，占13.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1635.56万元，其中：基本支出1635.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1410.55万元，与上年相比，增加477.23万元,增长33.83%，主要是因为工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1410.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加477.23万元，增长33.83%，主要是因为工资调整和人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1410.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.34万元，占0.17%；教育（类）支出1262.69万元，占89.51%；社会保障和就业（类）支出67.78万元，占4.81%;卫生健康支出（类）支出29.9万元，占2.12%；住房保障（类）支出47.84万元，占支出3.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为699.9万元，支出决算数为1410.55万元，完成年初预算的201.54%。其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算工会经费未单独列出。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.8万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初其他普通教育支出未单独列出。
3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为785万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算其他职业教育支出未单独列出。
4、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.22万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算成人高等教育支出未单独列出。
5、教育支出（类）成人教育（款） 其他成人教育支出（项）。
年初预算为505.14万元，支出决算为360.67万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算教育支出分列出普通教育、职业教育支出、成人高等教育支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.79万元，支出决算为63.79万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为21.32万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的18.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整、人员异动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为29.9万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.84万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1410.55万元，其中：
人员经费887.17万元，占基本支出的62.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费523.38万元，占基本支出的37.1%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的77.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位业务工作交流发生的接待支出减少，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的77.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位业务工作交流发生的接待支出减少，与上年相增加0万元，增长0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.6万元，全年共接待来访团组165个、来宾1882人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.25万元，用于召开召开目标管理、教育学会年会等会议，人数60人，内容为目标管理、教育学会年会；开支培训费5.24万元，用于开展教师培训，人数820人，内容为教学培训等，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额36.8万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购货物支出36.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市成人教育中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1635.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位收支平衡，资金使用合理且规范。本单位因学生和老师增加，故费用也相应增加。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1635.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门决算中汨罗市成人教育中心等0个项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：资金整体使用中应该严格按照预算执行。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
