目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 汨罗市教育体育局乡镇学校2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全镇教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2、负责全镇教育的统筹规划和协调管理，指导全镇的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、在职责范围内主管全镇教师工作；办理全镇教育系统有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导全镇教育系统人才队伍建设工作；负责全镇教师培养培训、中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。
4、指导和管理全镇学前教育、基础教育、特殊教育；负责指导、协调全镇各部门、各学校有关教育工作。
5、指导全镇各学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
6、组织、指导、协调全镇各学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全镇各学校维护稳定工作。
7、指导管理全镇各学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
8、负责全镇各学校信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
9、指导、管理全镇各学校教育督导工作。
（二）机构设置
我单位包含15个二级机构。各乡镇学校包含初级中学、完全小学、村小等学校。执行事业单位会计制度。
二、预算单位构成
汨罗市归义镇学校、汨罗市罗江镇学校、汨罗市汨罗镇学校、汨罗市白水镇学校、汨罗市川山坪镇学校、汨罗市古培镇学校、汨罗市弼时镇学校、汨罗市神鼎山镇学校、汨罗市新市镇学校、汨罗市长乐镇学校、汨罗市三江镇学校、汨罗市大荆镇学校、汨罗市桃林寺镇学校、汨罗市白塘镇学校、汨罗市屈子祠镇学校等15个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本单位收支总预算51585.78万元，比2022年预算增加1816.6万元，增加3.6%，主要原因是人员工资增加、专项资金增加。
（一）收入预算
2023年度本单位预算51585.78万元，其中：一般公共预算拨款收入51585.78万元（其中经费拨款51585.78万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入XXXX万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元，比2022年预算增加1816.6万元，原因主要是人员工资增加、专项资金增加。
（二）支出预算
2023年度本单位支出预算51585.78万元。其中：教育支出41614.98万元，住房保障支出5478.46万元。比2022年预算增加1816.6万元，其中基本支出预算33095.38万元，较去年增加了1735万元，原因主要是人员经费增加；项目支出18490.4万元，较去年增加81.6万元，原因主要是人员待遇的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算51585.78万元，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为1429.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.7%。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为270万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.52%。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为18783.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为36.4%。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为8518万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.5%。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为10949.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.2%。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为1190.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.3%。
7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为470万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%。
8、住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3506.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.7%。
9、住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1753.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.4%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1862.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.6%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2629.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.1%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年本单位基本支出年初预算数33095.38万元，其中人员经费31360.38万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本单位项目支出年初预算数为18490.4万元，其中：专项商品服务支出10363.4万元，专项对个人和家庭的补助981万元，债务利息及费用支出7146万元，资本性支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
因义务教育学校公用经费由上级转移支付专项安排所以本年度单位预算不安排公用经费。
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位政府采购预算总额2447万元，其中工程类1553万元，货物类410万元，服务类484万元。授予中小企业合同金额2447万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2447万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出51585.78万元，其中：基本支出33095.38万元，项目支出18490.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23表《整体支出绩效目标表》。
项目支出18490.4万元，其中30万以上绩效目标的项目21个，包括学前教育公用经费项目240万元、包括乡镇人才津贴项目300万元、包括税改转移支付10%用于维修项目157万元、包括乡镇补贴项目235万元、包括退休教师独生子女费项目150万元、包括义务教育公用经费市级提标项目620万元、包括银行贷款本金利息项目7146万元、包括消化临代人员经费项目1000万元、包括春雷学校经费200万元、包括职业中专临代教师经费项目180万元、包括中小学生健康体检项目294万元、包括职业教育经费项目60万元、包括基础教育管理研究经费项目40万元、包括教育信息化项目50万元、包括功能室及仪器费项目50万元、包括校车公司工作经费项目68.4万元、包括教师体检费项目100万元、包括教师培训费项目100万元、包括学、中、高、成、英语考试费项目120万元、包括督学责任区、联校办公经费项目111万元、包括基础教育专项项目2000万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
