目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(一)坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照学校教育指导纲要，认真贯彻执行《学校工作规程》和《学校工作条例》。以办学质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。
（二）坚持教学育人，管理育人，服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学校教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教育教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教育教学活动，大力提高教育教学质量，同时面向学生家长提供育人指导。
（三）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。
（四）坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥教职员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师生员工办好学校。
（五）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体开象和办学水平，起引领示范的带头作用。
（六）完成上级单位下达的各项任务和指标。
（二）机构设置
罗城学校内设机构包括校长室，支部书记、党建办公室，学校
办公室，教研室，保健室，工会，后勤财务室。
二、部门预算单位构成
预算单位构成。罗城学校为二级预算单位，无下级机构，2022年预算公开单位构成包括：罗城学校本级。
三、部门收支总体情况
2023年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。”）（根据部门实际填写）
2023年度本单位收支总预算2766.67万元，比2022年预算增加212.98万元，增加8.34%，主要原因是人员增加了。
（一）收入预算
2023年度本单位预算2766.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2766.67万元（其中经费拨款2766.67万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加212.98万元，原因主要是人员经费增加了。
（二）支出预算
2023年度本单位支出预算2766.67万元，其中：教育支出1920.99万元，社会保障和就业支出464.66万元，卫生健康支出157.99万元，住房保障支出223.04万元。比2022年预算增加212.98万元，其中基本支出较去年增加212.98万元，原因主要是人员经费支出增加了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算2766.67万元，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1920.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.43%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为297.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.75%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为148.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.37%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为18.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.67%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为157.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.71%。
6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为223.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.07%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本单位基本支出年初预算数为2766.67万元，其中人员经费2766.67万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上面无变化。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位政府采购预算总额35万元，其中工程类0万元，货物类35万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标2766.67万元，其中：基本支出2766.67万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 无需实行项目支出绩效目标管理，故附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》为空。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
