2014年教育系统部门预算编报说明

一、基本情况

市教育系统是主管全市教育事业工作的市政府组成部门。2014年纳入部门预算的单位46个，其中行政单位1个（教育局），全额拨款的事业单位2个（基础教 育办、教育技术中心），中小学校34所，高中6所，职业中专2所，成人学校1所。教育局部门现有人数7547人，其中在职5063人(全额5051人、自 收自支12人)、离休21人、退休2463人。遗属683人。公务用车编制数5辆，实有数4辆。

二、预算安排情况

预算总收入33677.02万元，其中：经费拨款22344.83万元,纳入预算管理的非税收入拨款10280.19万元；政府性基金拨款1052万元。

预算总支出33677.02万元，其中：基本支出27175.07万元(工资福利支出20784.39万元、一般商品和服务支出1534.66万元、对个人和家庭的补助支出4856.02万元)，其他资本性支出630万元，项目支出5871.95万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费4819.95万元、政府性基金专项经费1052万元，主要情况安排如下：

1、法定支出及政策性配套：贫困寄宿生生活补助(系数28.76%)113万元、职业教育助学金配套9.36万元、职业教育涉农专业免费325.5万元、 普通高中助学金及贫困幼儿园补助105.45万元、农村义务教育公用经费补助资金705.64万元、教室维修本级配套122万元、教育费附加支出3066 万元、中小学危房改造(税改转移支付)157万元、扶贫助学73.5万元。

2、教育督导7.5万元，教师培训费50万元，体校运动员伙食补助20万元，“校安工程”5万元，校车整治工作经费5万元,春雷学校5万元。

3、教育化债1000万元。

4、城市维护费:教育事业50万元（含高考监控设备）。

5、特殊学校：特殊学校公用经费52万元。

2014 年 教 育 系 统 收 支 预 算 总 表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	32,625.02	一、基本支出	27,175.07
经费拨款	22,344.83	工资福利支出	20,784.39
纳入预算管理的非税收入拨款	10,280.19	一般商品和服务支出	1,534.66
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	4,856.02
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	6,501.95
三、政府性基金拨款	1,052.00	专项商品和服务支出	5,871.95
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出	630.00
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	33,677.02	支  出  总  计	33,677.02
单位负责人：周德保                       财务负责人：黎玉林                  填表人：黄克华

2014年汨罗市教育局机关“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	145
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	95
3、公务用车费	50
其中：（1）公务用车运行维护费	50
（2）公务用车购置费
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：周德保                          财务负责人： 冯丁伟                  填表人：陈国平