汨罗市工业和信息化局2018年度部门预算公开编报说明

目     录

第一部分汨罗市工业和信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分汨罗市工业和信息化局2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表--工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表--商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表--对个人和家庭补助支出

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算财政拨"三公” 经费支出预算表

第三部分汨罗市工业和信息化局2018年度部门预算情况说明

第四部分名称解释

第一部分汨罗市工业和信息化局单位概况

一、主要职能

1、负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

汨罗市工业和信息化局内设机机构 15 个，包括：办公室、经济运行股、推进新型工业化股、投资规划股、资源电力股、法规股、财务股、审计股、中小企业股、人事股、信息化推进股（电子通信产业股）、联合工会、机关工会、企业改革股、安全生产股等

三、部门预算单位构成

汨罗市工业和信息化局包含工信局机关及墙改办、电力执法大队三个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：工信局机关执行行政单位会计制度，墙改办、电力和信息执法大队执行事业单位会计制度。

第二部分汨罗市工业和信息化局2018年部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《部门收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《财政拨款收支总表》《一般公共预算基本支出情况表--工资福利支出》《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计十张表。（公开表格附后）

第三部分汨罗市工业和信息化局2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。汨罗市工业和信息化局2018年度预算总收入 1383.35万元，比2017年增加690.26万元；本年预算总支出1383.35 万元，比2017年增加690.26万元，增加主要原因是专项增加。

2、年度收入预算情况。汨罗市工业和信息化局2018年度收入1383.35 万元，其中：经费拨款1379.35万元，上年结转4万元。

3、年度支出预算情况。汨罗市工业和信息化局2018年度支出1383.35万元，其中基本支出452.35万元（工资福利支出383.93 万元、商品和服务支出54.78 万元、对个人和家庭的补助 13.64万元），项目支出931万元项目支出931万元分别为：1、乡镇工业运行、企业帮扶、工业化引导资金、项目前期经费41万元；2、医药公司维稳经费4万元；3、促进中小企业发展专项经费4万元；4、联网直报经费27万元；5、粘土砖厂拆除经费846万元，6、电力和信息执法大队运转经费9万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。汨罗市工业和信息化局2018年度“三公”经费支出合计为29万元，比2017年决算数减少0.8万元，减少3.4%，比2017年预算数减少0.8万元减少3.4 %。减少原因主要在公务接待活动中坚持厉行节约，严格控制接待标准及陪同人数，来客原则上安排在食堂吃工作餐。公车取消，没有公车维护费用等。

5、一般公共预算拨款支出预算

汨罗市工业和信息化局2018年一般公共预算拨款收入1383.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1383.35万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等是日常公用经费。其中：工资福利支出383.93万元，商品和服务支出54.78万元，对个人和家庭的补助13.64万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为931万元，主要包括：乡镇工业运行、企业帮扶、工业化引导资金、项目前期经费41万元；医药公司维稳4万元，促进中小企业发展专项经费4万元，粘土砖厂拆除经费846万元，联网直报经费27万元,电力和信息执法大队运转经费9万元。主要用关闭拆除粘土砖厂及乡镇工业运行等。

6、其他重要事项。

1、机关运行经费预算情况。汨罗市工业和信息化局2018年度机关运行经费预算54.78万元，比2017年（减少）2 万元，原因厉行节约。

2、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 4 万元，其中政府采购货物支出4 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元

3、国有资产占用情况。汨罗市工业和信息化局无公务车辆，共有临街门面4间,办公用房一栋，面积8.5亩。

4、预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，汨罗市工业和信息化局2018年整体支出1383.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出931万元，实行项目支出绩效目标管理。

第四部分名称解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

汨罗市工信系统2018年部门预算公开.xlsx