2018年度

汨罗市工业和信息化局决算

 目录

 

第一部分  工业和信息化局单位概况

一、部门主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分工业和信息化局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分  工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  工业和信息化局概况

一、主要职能

1、负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构：办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、企业改革股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。

在职人数34人，离休3人

下属二级单位：汨罗市墙体新材料改革办公室和汨罗市电力和信息执法大队

（二）决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市工信局本级、汨罗市墙体新材料改革办公室以及汨罗市电力和信息执法大队。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

  

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1497.29万元，与2017年相比增加716.93万元增加47.88%，支出总计1489.12万元,与2017年相比增加708.76万元增加47.59%，主要原因是为下属破产企业垫付养老保险和在职退休职工工资补发和调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1497.29万元，其中：财政拨款收入1495.72万元，占99.86%；年初结转和结余1.57万元，占0.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1489.12万元，其中：基本支出558.12万元，占37.47%；项目支出931万元，占62.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1495.72万元，与2017年相比增加715.36，增加52%，主要原因是需要为下属破产企业垫付养老保险和在职退休职工工资补发和调整；财政拨款支出总计1489.12万元，与2017年相比716.93万元增加47.88%，主要原因是为下属破产企业垫付养老保险和在职退休职工工资补发和调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1489.12万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加708.76万元，增长47.59%，主要原因是为下属破产企业垫付养老保险和在职退休职工工资补发和调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1489.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.27万元，占7.28%；社会保障和就业支出（类）288.35万元，占19.36%;卫生健康支出（类）21.34万元，占1.43%；资源勘探信息等支出（类）1015.65万元，占68.21%；商业服务业等支出（类）23.30万元，占1.56%；住房保障支出（类）32.21万元，占2.16%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1379.35万元，支出决算数为1489.12万元，完成年初预算的107.95%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

年初预算为84.18万元，支出决算为84.18万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为24.09万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

3、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 288.35万元，支出决算为288.35万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对职工基本医疗保险基金补助（项）。

年初预算为  21.34万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为163.52万元，支出决算为 156.65  万元，完成年初预算的95.79%，年初预算数大于决算是因为人员减少。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）

年初预算为 846万元，支出决算为 846万元，完成年初预算的 100%，年初预算数等于决算数。

8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为 4万元，支出决算为4 万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为 20.3万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出558.12万元，其中：人员经费447.61万元，占基本支出的80.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费110.51万元，占基本支出的19.80%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为25万元，完成预算的92.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为29万元，支出决算为27万元，完成预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理杜绝无公函接待，与上年相比减少2万元，减少15.7%,减少的原因主要为响应政策厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27万元，全年共接待来访团组450个、来宾5400人次，主要是主要是企业项目申报及下岗职工维稳工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出110.51万元比年初预算数增加55.73万元，增长50.42%。主要原因是：其他商品服务支出增加。。

（二）一般性支出情况

22018年本部门开支会议费4万元，用于召开全市乡镇企业联网直报人员培训，会议人数240人（每半年一次每次120人），开支2.4万元，内容为工业和企业经济运行；召开汨罗市创客中国大赛前期部署及筹备会议接待开支，人数160人，开支1.6万元，内容为促进中小企业发展。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

汨罗市2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称          汨罗市工业和信息化局                         

预算编码  720001                                     

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

 

 

报告日期： 2019 年 6月 21 日

汨罗市财政局（制）

 

一、部门（单位）基本概况

联系人

朱建

联络电话

1357475****

人员编制

34

实有人数

34

职能职责概述

一、主要职能 1、负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。 2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。 3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。 4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。 5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。 6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。 7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。 9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。 10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。 11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。 12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。 13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

目标一：大力加速推进新型工业化，争取年底考核岳阳第一。 目标二：大力推进联手帮扶行动，年底考核岳阳第一。 目标三：积极上争项目资金，争取到位资金500万元。 目标四：加快信息产业发展升级，积极培育非公经济. 目标五：维护全市电力设施运行次序井然，，搞好粘土砖厂转型升级。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、      联手帮扶先进单位; 二、推进新型工业化红旗单位； 三、完成上争项目资金480万;

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1497.29

1.57

1495.72

1、局机关

1413.11

1.57

1411.54

2、电力和信息执法大队

59.67

59.67

3、墙改办

24.51

24.51

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1489.12

558.12

447.61

110.51

931

8.17

1、局机关

1413.11

482.94

389.43

93.51

922

2、电力和信息执法大队

59.67

59.39

50.39

9

9

0. 28

3、墙改办

24.51

16.62

8.62

8

7.89

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

27

27

1、局机关

18

18

2、电力和信息执法大队

7

7

3、墙改办

2

2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

27.08

27.08

1、局机关

27.08

27.08

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标一：大力加速推进新型工业化，争取年底考核岳阳第一。 目标二：大力推进联手帮扶行动，年底考核岳阳第一。 目标三：积极上争项目资金，争取到位资金500万元。 目标四：加快信息产业发展升级，积极培育非公经济. 目标五：维护全市电力设施运行次序井然，粘土砖厂，搞好粘土砖厂转型升级

一、年底考核岳阳第一。 二、积极上争项目资金，争取到位资金480万元。 三、搞好粘土砖厂转型升级

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

实现工业总产值710亿

726.9亿

超额完成

新增规模企业个数

16

超额完成

数量指标

时效指标

完成710亿

726.9

超额完成

新增规模企业16家

16家

超额完成

成本指标

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

万元规模企业增加能耗降低

20%以上

20%以上

经济效益

新增规模企业增加产值

8亿

8亿

工业总增加值增加量

88亿

88亿

生态效益

节约用煤

5万吨标煤

5万吨标煤

社会公众或服务对象满意度

监管相对人满意

》90%

》90%

》90%

》90%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

楚军

局长

工信局

兰永红

副局长

工信局

张大来

办公室主任

工信局

评价组组长（签字）：                                                                                  年    月    日

部门（单位）意见：                                                        部门（单位）负责人（签字）：                                                                        年    月    日

填报人（签名）：  朱建                        联系电话：1357475****

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

工业和信息化局是负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

单位人员编制数为47人（包含电力执法大队9人、墙体改革办公室4人）。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年年我局全年收入总额为1497.29万元，其中财政拨款1495.72万元，全年支出合计1489.12万元，其中人员支出447.16万元，公用支出110.51万元；基本支出”核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；当年支出不足全部是用上年结转资金或结余资金来弥补项目支出931万元。（乡镇工业运行、企业帮扶、工业化引导资金、项目前期经费41万元，医药公司维稳专项4万元，联网直报经费27万元，促进中小企业发展专项经费4万元，电力和信息执法大队运转经费9万元，关闭黏土砖厂846万元）。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2018年以来，我局深入贯彻落实新发展理念，深化供给侧结构性改革，着力抓运行、稳存量，抓项目、促增量，抓改制、保稳定，全力打好转型发展攻坚战，推动工业经济从高速度向高质量发展转变。纵观全年，我市工业经济总体呈现出稳中有进的发展态势,预计完成规模工业总产值710亿元，同比增长11%；完成规模工业增加值134亿元，同比增长7.0%。园区规模工业增加值占规模工业增加值比重达到70%；可完成工业税收12亿元；完成工业投资71亿元，同比增长32%；完成工业技改投资达46亿元，同比增长98%。

2018年，在市委、市政府的正确领导下，市工信局上下一心，合力攻坚，主要突出抓好了以下几个方面的工作：

（一）抓运行，稳增长。坚持把抓实经济运行调控作为推动工业经济中高速增长的关键举措，按照扶优与解困并举的思路，重分析、勤调度、强服务，积极应对经济下行压力。2018年6月至10月，我局组织业务骨干赴20多家园区及乡镇的工业企业进行“四上申报”专题调研指导，对企业升规情况仔细梳理，对符合入统条件的企业，加强业务指导，准备申报材料，按照要求申报入统；对即将符合入统条件的企业，强化帮扶帮办，鼓励企业做大做强，达到标准后及时纳入申报培育对象。截至目前，已成功完成15家规模工业企业升规，全面完成了今年既定的目标任务。

（二）抓项目，促突破。坚持“以项目为生命线”的发展理念不动摇，在做优增量调整存量上实现新突破，切实把转型升级的蓝图落实到推动项目建设的具体行动上。一是做好争资争项。2018年我们向上申报各类专项资金项目及奖励资金项目共计24个，其中湖南省工业转型升级项目9个、制造强省7个、“5个100”重大产品创新项目2个、百项专利转化及百项重点新产品推进项目4个，税收增量奖补2个，争取项目到位资金共计778.6万元。振纲铝材的智能仓储示范车间项目实现汨罗零的突破，成为汨罗第一个智能示范车间项目。二是推进项目建设。充分履行工业项目建设领导小组办公室的职能职责，组建工作班子、明确责任分工、理顺工作机制，实行台账管理、挂图作战，集中精干力量对工业项目实时动态信息进行收集、梳理、归总和上报。我们深入践行“一线工作法”，实行项目联点责任制，局领导班子和股室长对工业项目分级包干，坚持每周逐个项目“过一遍”，采取实地调度与微信传导相结合的方式，做到项目实时进度“有图有真相”，让市级领导第一时间知晓项目相关情况，确保项目调度的实效性；坚持问题导向，落实工业项目建设周报制度，全年编制印发周报500余份，发现反馈出项目建设中存在的问题42个。通过积极对接协调，进一步强化问题跟踪督导力度，采取单个问题现场办公和多个问题集中研讨的方式，切实做到“小问题不过夜，大问题不过周”，挂号问题销号率达90%以上。截至目前，已实现竣工投产的项目13个，分别是电子传感器生产、30万吨废钢回收交易基地及再生塑料交易集散区、精准施肥机、充电桩、喷涂铝型材、固体废物资源化利用、智能金库门及保管箱生产、乐浦物流园、天惠新材料、三兴精密二期、大庭纳米、立德有色、年产10万吨再生铜加工；成功向上争取固废资源化利用和精准施肥产业化等2个项目；飞地园弼时安置区、引水工程、供排水工程等3个配套设施项目基本建成；预计近期新增投产项目5个，分别是中塑新能源、给力达二期、美好置业、新基源新材料、再生塑料改性升级。

(三)抓改制，保稳定。一是做好水泵厂改制的前期准备工作，与汨罗水泵厂、长乐水泵厂签订了备忘录，拟起草解除协议，并对职工人事档案及合同工人员信息进行了清理，核实核对了全部人员社保信息。二是处理好改制后企业的遗留问题，督导冶金机械厂整体拆迁工作全面完成，实现企业整体改制到位，职工劳动关系转换到位，棚改政策落实到位。另外，进一步完善了冶金机械厂和水泥厂职工的医保、社保、工伤等相关手续；三是加快推进了金成实业“退二进三”进程，组织专班对公司债务情况进行了梳理汇总，制订职工债务分步清偿方案。11月13日，喻文书记召开办公会议对后步问题处置进行了安排部署，并形成了会议纪要。目前，此项工作仍在稳步推进中，预计年底可完成首批次的职工债务清偿。四是妥善处置了轧钢厂、原水泥厂、原氮肥厂下岗职工上访事件，通过召开职工座谈会安抚群众情绪，做好关于社保、医保及相关问题的解释工作；积极与社区对接协调，在政策允许的范围内尽可能满足上访职工的诉求，避免矛盾激化，确保了社会的安全稳定。

（四）抓墙改，促规范。一是政策引导。认真执行国家、省、市新型墙材技术标准，实行日常巡查制，做好上门服务，作好技术指导。对新型墙材企业技术不到位的项目，采取事先温馨告知，进行跟踪监管，督促整改到位。按照 “兼并重组、抱团发展”和“七个不准建”的原则，实行9部门联合审批，优先现有从事生产的粘土砖企业就地转型升级，全市按照规划新建新型墙材企业5家。二是行业管理。联合工商技术监督局对全市的新型墙材企业进行检查，对不达标产品，严格进行查处。要求各企业迅速整改，加强技术改造，提升产品质量，供应合格产品。三是宣传督导。扎实开展“推散禁现”工作，传播“禁现”政策法规，禁止在建筑工地现场搅拌，全年城区“禁现”率达80%以上，进一步促进了商品混凝的应用率。2018年，全市共发展新型墙材企业11家，生产折合标砖数4.64亿块，建设工程新材使用率达到98%以上，散装水泥的使用率达到90%以上。

（五）抓信息，促融合。一是强基础，大力推动城区线路下沉工程的实施，圆满完成跨G240全部通信线路入地工作；大力加强农村信息基础设施建设，全年新建农村光纤1300公里，基站25个，信息化行业扶贫中的贫困村信号覆盖弱问题基本解决，规定的9个贫困村4G信号覆盖率达100%，农村宽带接入能力远超要求的12Mbps。二是抓规范，针对我市通信建设发展中面对的主要问题，于5月22日申请召开市长办公会制订解决方案，出台《通讯行业条例》（待审）为通信发展提供了依据和保障。三是促融合，开展信息类企业“大走访”行动，对我市电子信息企业的基本情况和发展现状进行了一次全面的了解和梳理，为企业提出信息化建设方面的意见10余条；坚决克服移动互联网项目申报门槛较高、难度较大的困难，通过与企业的共同努力，成功完成了一例移动互联网的项目（金一电气基于大数据的智能控制器及远程智能计量装置的配套生产）申报工作。截止11月底，引导企业上云380余家，预计全年可完成500家。

（六）抓服务，优环境。紧密围绕企业需求，充分发挥职能作用，组织、集聚社会服务资源，提升公共服务绩效，做好服务中小企业的大文章，通过夯实基础工作，提高工作主动性和针对性，更好地拓展服务内容，提升服务实效。一是抓培训。4月20日，组织极客科技、众城塑业等8家企业参加岳阳市中小微企业互联网+创新能力提升培训班。5月23日，召集三大运营商及70余家企业召开汨罗市“万企上云”动员培训会；6月26日，组织了三兴精密、金一电气等4家企业参加中小企业创新管理培训班。二是抓申报。组织14家非公企业申报财税贡献大户奖励，奖励资金255万元，共有银联湘北、大利铜业、恒基伟业等9家企业获益；同时做好了屈原酒业、湘达环保、金正科技等7家小巨人后备企业的申报工作。三是抓对接。充分发挥桥梁纽带作用，联合市金融办召集汨罗铜铝行业8家企业和5家银行召开专题银企对接会，成功为企业融资3亿余元，大力缓解了当前普遍存在的企业融资难问题；着力构建政企沟通、协调联动的发展环境，争取省经信委到屈之源联系党建工作。四是抓帮扶。狠抓各项各项措施的落实，坚持“把身子扑下去、把问题摆上来、把企业服务好”的工作原则，对重点项目建设和企业帮扶建立全过程、全方位服务机制，实行“亲情化服务”和“保姆式服务”，切实确保了企业遇到的困难问题在第一时间知悉好、协调好、帮扶好。

五、存在的主要问题

  （一）由于上级交办个别任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）非税收入执收项目无法事先控制，如为企业上争项目协调等。因此非税收入预算编制难于准确编制。

（三）支出管理方面的指导还待进一步完善和更严格执行。

六、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建议适当增加局本级党团活动经费、纪检监察经费和老干部活动工作经费等。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按有关要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

4、为保证预算的完整性，根据新《预算法》要求，建议将未纳入部门预算的有关专项资金全部纳入我局部门预算。

5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

 

2018年度汨罗市工信局部门决算表.xls