汨罗市工信局2021年度部门预算

目  录

第一部分 汨罗市工信局概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市工信局2021年部门预算情况说明

一、汨罗市工信局2021年收支预算情况的总体说明

二、汨罗市工信局2021年收入预算情况的说明

三、汨罗市工信局2021年支出预算情况的说明

四、汨罗市工信局2021年一般公共预算拨款支出预算情况说明

五、汨罗市工信局2021年政府性基金预算支出情况的说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第三部分 汨罗市工信局2021年度部门预算表 

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

十六、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十七、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十八、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十、上年结转支出预算表（政府预算）

二十一、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门经济预算分类）

二十二、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府经济预算分类）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算（按部门经济预算分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算（按政府经济预算分类）

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 汨罗市工信局概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、汨罗市工信局内设机机构 15 个，包括：办公室、经济运行股、推进新型工业化股、投资规划股、资源电力股、法规股、财务股、 审计股、中小企业股、人事股、信息化推进股（电子通信产业股）、联合工会、机关工会、企业改革股、安全生产股等。

2、包含下属二级单位三个：全部为财政全额拨款单位，汨罗市墙体新材料改革办公室、汨罗市电力和信息执法大队和汨罗市中小企业发展服务中心。其中工信局机关执行行政单位会计制度，汨罗市墙体新材料改革办公室和汨罗市电力和信息执法大队执行事业单位会计制度。

二、部门预算单位构成

1、汨罗市工业和信息化局机关；

2、汨罗市墙体新材料改革办公室；

3、汨罗市电力和信息执法大队。

三、汨罗市工信局部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、13、19、20、23、24、26表均为空。收入包括经费拨款和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

我部门2021年度预算总收入539.85万元，比2020年减少4.4万元，减少0.8%；变化原因主要是经费拨款减少。

（一）收入预算

汨罗市工信局2021年度预算收入539.85万元，其中：经费拨款539.85万元，占100%。比2020年减少4.4万元，减少0.8%；变化原因主要是经费拨款减少。

（二）支出预算

我部门2021年度支出539.85万元，其中基本支出 501.85万元（工资福利支出428.38万元、商品和服务支出 72.64万元、对个人和家庭补助支出0.83万元），占92.96%，项目支出38万元（其中包括：医药公司维稳经费3万元、贫困线下职工下岗生活困难补助10万元、联网直报经费10万元、促进中小企业发展10元、电力和信息执法大队运转经费5万元），占7.04%。比2020年减少18万元，减少主要原因是财政经费拨款减少。

四、汨罗市工信局一般公共预算拨款支出预算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出预算539.85万元，全部为一般公共服务支出：

①一般公共服务支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2021年预算数为438.37万元，占一般公共预算当年拨款的81.20%。一般公共服务支出（类）其他工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2021年预算数为63.48%占一般公共预算当年拨款的11.76%。

②一般公共服务支出（类）工业和信息产业监管（款）其他机关服务2021年预算数为38万元，占一般公共预算当年拨款的7.04%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为501.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出预算38万元，全部为业务工作经费，其中：医药公司维稳经费3万元、贫困线下职工下岗生活困难补助10万元、联网直报经费10万元、促进中小企业发展10万元、电力和信息执法大队运转经费5万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.64万元，比2020年增加8.76万元，增长13.7%。主要原因是单位公用经费提标。

（二）“三公”经费预算

汨罗市工信局2021年“三公”经费预算数28.3万元，其中，公务接待费28.3万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.2万元，降低0.7%，主要原因是强化预算约束，严格支出管理，努力降低公务接待费用，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算4万元，拟召开10次会议，人数340人，内容为联网直报统计员学习会议（4次240人）中小企业创客中国大赛组织会议（4次60人）和四上申报企业联络学习会议（2次40人）。2021年培训费预算为0。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算支出3.8万元，其中政府采购货物支出3.8万元，政府采购工程支出0万元。与2020年对比，政府采购支出预算增加3.8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市工信局整体支出539.85万元，其中：基本支出501.85（万元，项目支出38万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款160.34万元。2021年工信局无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见预算25表和预算26表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分 汨罗市工信局2021年度部门预算表 

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

十六、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十七、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十八、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十、上年结转支出预算表（政府预算）

二十一、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门经济预算分类）

二十二、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府经济预算分类）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算（按部门经济预算分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算（按政府经济预算分类）

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表