汨罗市墙改办2021年度单位预算
目 录
第一部分 汨罗市墙改办概况
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市墙改办概况
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障，管理新型墙体材料的生产销售，参与建筑工程中使用新型墙体材料的竣工验收。
2、加强对建设单位使用散装水泥的监督检查。
3、负责组织协调限期禁止城区现场搅拌混泥工作。
4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、汨罗市墙改办内设机机构 1 个办公室。
2、汨罗市墙体新材料改革办公室执行事业单位会计制度。
二、单位预算单位构成
1、汨罗市墙体新材料改革办公室；
三、汨罗市墙改办单位收支总体情况
2021年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件9、10、11、13、14、20、21、22、25、26、28表均为空。收入包括经费拨款和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
我单位2021年度预算总收入41.96万元，比2020年增加3.62万元，增加8.62%；变化原因主要是人员经费增加。
（一）收入预算
汨罗市墙改办2021年度预算收入41.96万元，其中：经费拨款41.96万元，占100%。比2020年增加3.62万元，增加8.62%；变化原因主要是人员经费增加。
（二）支出预算
我单位2021年度支出41.96万元，其中基本支出41.96万元（工资福利支出36.61万元、商品和服务支出 5.34万元），占100%。
四、汨罗市墙改办一般公共预算拨款支出预算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出预算41.96万元，全部为一般公共服务支出：
①资源勘测工业信息支出（类）其他工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2021年预算数为41.96万元。占一般公共预算当年拨款的100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为41.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费36.61万元，公用经费5.34万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年度本单位无项目支出预算。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.34万元，比2020年增加0.7万元，增加13.1%。主要原因是公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
汨罗市墙改办2021年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.2万元，降低6.6%，主要原因是强化预算约束，严格支出管理，努力降低公务接待费用，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.4万元,拟召开黏土砖厂新材料会议2次，人数60人。内容为全市黏土砖厂新材料推广和散装水泥管理；2021年培训费预算为0万元；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算支出0.5万元，其中政府采购货物支出0.5万元，政府采购工程支出0万元。与2020年对比政府采购支出预算相同。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标41.96万元，其中：基本支出41.96万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
