2020年度工信局部门决算

 

目录

第一部分工信局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

工信局单位概况

 

一、 部门职责

1、负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。

下属二级单位：汨罗市墙体新材料改革办公室、汨罗市电力和信息执法大队、汨罗市中小企业服务中心

（二）决算单位构成。工信局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市工信局本级、汨罗市墙体新材料改革办公室以及汨罗市电力和信息执法大队。

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2101.93万元。与上年相比减少249.86万元，减少10.62%，,主要是因为政府性基金收入减少。支出总计2101.93万元。与上年相比减少249.86万元，减少10.62%，主要是因为政府性基金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2098.68万元，其中：财政拨款收入1843.46万元，占87.83%；政府性基金预算财政拨款收入250万元，占11.9%；国有资本经营预算财政拨款收入5.22万元，占0.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2045.87万元，其中：基本支出594.39万元，占29.05%；项目支出1451.48万元，占70.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2098.68万元。与上年相比减少253.11万元，减少12.06%，,主要是因为政府性基金收入减少。2020年度支出2045.87万元。与上年相比减少302.67万元，减少14.79%，主要是因为政府性基金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1795.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加979.11万元，增加54.52%，主要是因为疫情防控物资储备开支增加和四上单位奖励往来资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1795.87万元，2020年度财政拨款支出1795.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.10万元，占9.92%；科学技术支出100万元，占5.57%；社会保障和就业支出3.38万元，占0.19%;卫生健康支出38万元，占2.12%；资源勘探信息等支出729.31万元，占40.61%；商业服务业等支出1.63万元，占0.09%；住房保障支出34.03万元，占1.89%；粮油物资储备支出706.20万元，占39.32%；国有资本经营预算支出5.22万元，占0.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为544.25万元，支出决算数为1795.87万元，完成年初预算的330%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

年初预算为55.53，支出决算为55.53万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

2、一般公共服务（类）统计信息事物（款）其他统计信息事物（项）年初预算为10万元，支出决算为84万元，完成年初预算的840%，决算数大于年初数的主要原因是后期统计经济运行数据任务增加。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为3，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为35.8，支出决算为35.8万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初数的主要原因是因为后期项目增加经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初数的主要原因是疫情防疫原因增加开支。

8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0，支出决算为109万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初数的主要原因是因为四上单位奖励支出增加。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行业运行（项）

年初预算为397.29万元，支出决算为424.88万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初数的主要原因是人员经费的增加。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）

年初预算为0，支出决算为139万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初数的主要原因是因为下属改制企业改制养老保险和改制经费增加。

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0，支出决算为56.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初数的主要原因是因为对下属机构补助经费增加。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%,决算数大于年初数的主要原因商品办公类支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。

14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

年初预算为0万元，支出决算706.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数原因是今年增加了全市防疫物资应急物资储备。

15、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）

年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出594.39万元，其中：人员经费470.13万元，占基本支出的79.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费124.26万元，占基本支出的20.91%，主要包括主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为25.5万元，完成预算的98.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无出国（境）与上年无变化，主要原因是无出国（境），与上年无变化。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为25.5万元，完成预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格报销制度厉行节约，与上年相比减少（增加）0.5万元，减少1.9%,减少的主要原因是严格报销制度厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，相比上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.5万元，全年共接待来访团组450个、来宾6500人次，主要是主要是企业项目申报经济运行运行四上企业申报及下岗职工维稳工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入250万元；年初结转和结余0万元；支出250万元，其中基本支出0万元，项目支出250万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入5.22万元；年初结转和结余0万元；支出5.22万元，其中基本支出0万元，项目支出5.22万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出124.26万元，比年初预算数增加60.38 万元，增长48.59%。主要原因是：咨询费用和房屋维修维护及篮球球场维修等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.83万元，用于召开国有企业改制及职工住房安置会议，人数85人，开支0.93万元；召开全市乡镇企业联网直报人员培训会议人数240人（每半年一次每次120人）开支2.4万元；召开2020年汨罗市创客中国大赛前期部署及筹备，人数160人，开支1.5万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

六、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源探测、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

 

第五部分

 

附件