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第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。
3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。
4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。
6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。
10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市工信局系统属财政全额拨款单位，内设股室9个，分别是：办公室、经济运行股、投资规划股、财务股、 中小企业股、人事股、信息化推进股（电子通信产业股）、联合工会、安全生产股
二、部门预算单位构成
汨罗市工信局系统部门预算组成单位：汨罗市工信局本级、汨罗市墙体新材料改革办公室。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
（一）收入预算
2023年本部门收入预算536.07万元，其中，一般公共预算收入536.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年的增加53.27万元，增加8.58%，主要原因人员和项目经费增加。
（二）支出预算
2023年度本部门支出预算536.07万元，其中：社会保障和就业支出75.12万元，卫生健康支出24.03万元，资源勘探工业信息等支出403万元，住房保障支出33.92万元。比2022年预算减少59.92万万元，原因主要是人员和项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算536.07万元，其中：
1、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为305.99万元，占一般公共预算当年拨款的57.09%。
2、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出。
年初预算为11.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.18%。
3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为45.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.43%。
4、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为22.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.23%。
5、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出
年初预算为7.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.35%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
年初预算为24.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.48%
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为33.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.33%
8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务
年初预算为85.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.91%。
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门基本支出年初预算数为513.07万元，其中人员经费439.05万元，公用经费74.02万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门项目支出年初预算数为23万元，其中：医药公司维稳经费3万元、贫困线下职工下岗生活困难补助10万元、联网直报经费10万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费74.02万元，比上年预算减少21.42万元，降低28.93 %。主要原因是：人员公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为4.3万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预比上年减少23.8万元，降低85%，主要原因是强化预算约束，严格支出管理，努力降低公务接待费用，厉行节约。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算4.3万元，拟召开12场会议，人数340人，内容为联网直报统计员学习会议、中小企业创客中国大赛组织会议、四上申报企业联络学习会议、全市新型墙体材料会议；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门政府采购预算总额5.8万元，其中工程类0万元，货物类3.8万元，服务类2万元。授予中小企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.48%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标525.5万元，其中：基本支出502.5万元，项目支出23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出23万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
