2016年民政系统部门决算单位基本情况及编报说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查.

2.承担依法对全市社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

3.贯彻执行国家优抚政策，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作。承担全市拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。

4.拟订全市退役士兵（含士官）、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划；指导全市接收安置工作和全市退役士兵的培训与就业工作。

5.拟订全市救灾工作规划和政策，组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查和统计上报灾情；管理、分配中央和省下达的救灾款物并监督使用；组织指导全区性救灾捐赠工作；承担减灾有关工作。

6.负责全市城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

7.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部 的接收安置工作；负责军队离退休干部，无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军 队离退休干部休养所的工作；指导和协调全市军供站的工 作。

10.负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育 、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位包含汨罗市民政局机关、汨罗市社会福利院、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市救助管理站、汨罗市光荣院、汨罗市殡葬管理所、汨罗市殡仪馆、汨罗市社会福利厂。汨罗市民政局机关执行行政单位会计制度，汨罗市社会福利院、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市救助管理站、汨罗市光荣院、汨罗市殡葬管理所、汨罗市殡仪馆执行事业单位会计制度。

    二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）

三、2016年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入 17790.48万元，比2015年决算减少231.22 万元；本年决算总支出17790.48万元，比2015年决算减少125.22万元。

2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入17790.48 万元，全部为财政拨款收入。

3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出17790.48  万元，其中基本支出 1281.62 万元（工资福利支出634.47 万元、商品和服务支出308.45 万元、对个人和家庭的补助支出338.7万元），项目支出16508.86 万元（抚恤资金5188.80万元，救灾资金720万元，退伍安置275.09万元，老区资金73.00万元，孤儿生活补助146.00万元，精简退职29.45万元，社会养老服务体系建设资金741.70万元，流浪乞讨人员救助资金105.00万元，百岁老人长寿保健补助4.28万元，地名普查资金36.00万元，彩票公益金642.48万元，民政专项资金33.00万元，困难群众生活救助资金8274.00万元，军休资金193.00万元，殡葬执法工作经费47.06万元）。   

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为48.06 万元，比2015年决算数减少 9.74万元，减少20.26%，比2016年预算数减少9.94 万元，减少20.68%。减少原因主要为公务用车改革，公务用车支出减少，严格执行公务接待制度，严格按规定接待。

5、其他重要事项。

①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出308.45 万元，比2015年决算减少43.55万元。

②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

收入支出决算总表

部门：汨罗市民政局                                                                                                                                          单位:万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	17790.48	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	17790.48
	8			21
本年收入合计	9	17790.48	本年支出合计	22	17790.48
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	17790.48	合计	26	17790.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：汨罗市民政局                                                                                                                                         单位:万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			17790.48	17790.48
2080201		行政运行	1281.62	1281.62
20808		抚恤资金	5188.80	5188.80
20815		救灾资金	720.00	720.00
20809		退伍安置	275.09	275.09
2080299		老区资金	73.00	73.00
2081001		孤儿生活补助	146.00	146.00
2081899		精简退职	29.45	29.45
2080299		社会养老服务体系建设资金	741.70	741.70
2081099		流浪乞讨人员救助资金	105.00	105.00
2080205		百岁老人长寿保健补助	4.28	4.28
2080208		地名普查资金	36.00	36.00
2080299		彩票公益金	642.48	642.48
2080299		民政专项资金	33.00	33.00
20818		困难群众生活救助资金	8274.00	8274.00
20809		军休资金	193.00	193.00
2080299		殡葬执法工作经费	47.06	47.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汨罗市民政局                                                                                                                                          单位:万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			17790.48	1281.62	16508.86
2080201		行政运行	1281.62	1281.62
20808		抚恤资金	5188.80		5188.80
20815		救灾资金	720.00		720.00
20809		退伍安置	275.09		275.09
2080299		老区资金	73.00		73.00
2081001		孤儿生活补助	146.00		146.00
2081899		精简退职	29.45		29.45
2080299		社会养老服务体系建设资金	741.70		741.70
2081099		流浪乞讨人员救助资金	105.00		105.00
2080205		百岁老人长寿保健补助	4.28		4.28
2080208		地名普查资金	36.00		36.00
2080299		彩票公益金	642.48		642.48
2080299		民政专项资金	33.00		33.00
20818		困难群众生活救助资金	8274.00		8274.00
20809		军休资金	193.00		193.00
2080299		殡葬执法工作经费	47.06		47.06

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汨罗市民政局                                                                                                                                         单位:万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17790.48	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	17790.48	17790.48
	8			22
本年收入合计	9	17790.48	本年支出合计	23	17790.48	17790.48
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	17790.48	合计	28	17790.48	17790.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汨罗市民政局                                                                                                                       单位:万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			17790.48	1281.62	16508.86
2080201		行政运行	1281.62	1281.62
20808		抚恤资金	5188.80		5188.80
20815		救灾资金	720.00		720.00
20809		退伍安置	275.09		275.09
2080299		老区资金	73.00		73.00
2081001		孤儿生活补助	146.00		146.00
2081899		精简退职	29.45		29.45
2080299		社会养老服务体系建设资金	741.70		741.70
2081099		流浪乞讨人员救助资金	105.00		105.00
2080205		百岁老人长寿保健补助	4.28		4.28
2080208		地名普查资金	36.00		36.00
2080299		彩票公益金	642.48		642.48
2080299		民政专项资金	33.00		33.00
20818		困难群众生活救助资金	8274.00		8274.00
20809		军休资金	193.00		193.00
2080299		殡葬执法工作经费	47.06		47.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汨罗市民政局                                                                                                                                         单位:万元

经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1281.62	634.47	647.15
301	工资福利支出	634.47	634.47
30101	基本工资	376.90	376.90
30102	津贴补贴	218.47	218.47
30104	社会保障缴费	24.70	24.70
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40
302	商品和服务支出	308.45		308.45
30201	办公费	30.88		30.88
30202	印刷费	3.40		3.40
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费
30209	物业管理费	6.60		6.60
30211	差旅费	22.40		22.40
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	12.20		12.20
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	17.06		17.06
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	41.75		41.75
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	23.10		23.10
30239	其他交通费用
30299	其他一般商品和服务支出	131.96		131.96
303	对个人和家庭的补助	338.70		338.70
30301	离休费	17.60		17.60
30302	退休费	249.70		249.70
30304	抚恤金	2.10		2.10
30305	生活补助	2.50		2.50
30307	医疗费	1.00		1.00
30309	奖励金
30311	住房公积金	65.80		65.80
30399	其他对个人和家庭的补助

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汨罗市民政局                                                                                              单位:万元

项目	决算数	2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计	48.06	减少9.74万元、降低20.26%
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	27	减少6.9万元、降低25.55%
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	27	减少6.9万元、降低25.55%
3.公务接待费	21.06	减少2.84万元、降低4.18%
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	6
5.公务接待批次（批）	367
6.公务接待人数（人）	3490

说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

4、注明公务接待批次和人数。"

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汨罗市民政局                                                                                                                                        单位:万元

项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。