汨罗市司法局2019年度单位预算公开
目录
第一部分 汨罗市司法局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市司法局部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出情况表
十一、“三公”经费预算情况表
十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市司法局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一)、职能职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规；
2、编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；监督管理全市刑罚执行及改造罪犯工作、法律援助工作；
3、指导管理全市社区矫正工作、司法鉴定工作、司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车工作；
4、负责组织实施全市国家司法考试工作；指导全市公共法律服务工作、普法依法治理工作；指导监督基层司法所建设和人民调解工作；指导支持全市社区戒毒（康复）工作；指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；参与社会治安综合治理工作；
5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二)、机构设置
司法局内设办公室、法治调研与督察股（普法与依法治理股）、规范性文件管理股、行政执法协调监督股、行政复议股（市政府行政复议办公室）、行政应诉股、政府合同管理股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、社区矫正管理股、戒毒管理股、公共法律服务管理股、律师工作股（行政审批股）、装备财务保障股、政工室。派出机构15个：归义司法所、屈子祠司法所、桃林寺司法所、白塘司法所、罗江司法所、大荆司法所、三江司法所、长乐司法所、新市司法所、神鼎山司法所、弼时司法所、白水司法所、川山坪司法所、汨罗司法所、古培司法所。
二、部门预算单位构成
汨罗市司法局只有本级，无二级机构，纳入2019年部门预算编制范围的包括内设股室和15个派出机构。
三、部门收支部体情况
2019年部门预算仅包括本级预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入安排的支出。收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2019年度收入1128.35万元，其中：经费拨款1128.35万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。没有政府基金性预算收入，比2018年增加58.86万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算
我部门2019年度支出1128.35万元，全部为公共安全支出，其中基本支出1042.85万元（工资福利支出784.25万元、商品和服务支出258.6万元、对个人和家庭的补助0万元），项目支出85.5万元。比2018年增加58.86万元，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年度一般公共预算财政拨款支出预算1128.35万元，其中公共安全支出（类）1128.35万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1042.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2019年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1042.85万元，其中：人员经费支出784.25万元，占基本支出的75.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出258.6万元，占基本支出的24.8%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
（二）项目支出：2019年年初预算数为85.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：人民调解2万元占比2.3%、安置帮教1.5万元占比1.8%、特殊涉毒人群收治中心59万元占比69%、政府购买社区矫正社会服务及社区矫正专项经费20万元占比23.9%、法律援助3万元占比3%。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年度机关运行经费预算 258.6万元，比2018年增加了17.6万元，增长了6.8%;原因公用经费提标了。
（二）三公经费预算
我部门2019年度“三公”经费支出合计为 52.2万元，其中：因公出国境经费0万元，公务接待费预算46.2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车运行维护费预算6万元，公务车购置费预算0万元）。比2018年预算数减少16.6万元，其中公务接待费增加16.1万元，原因为增加了上级单位工作交流学习，公务用车运行维护费减少2.7万元，公务用车购置费减少30万元，减少原因主要为2018年置换了两台新执法车。
（三）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算21万元，具体为拟召开部门工作会议6次，人数 1020人，内容为全市司法行政系统工作会议等；拟召开专业性会议 6次，人数 95人，内容为法治调研工作会议等；拟召开其他会议 4次，人数118人，内容为七五普法总结验收工作部署会等。2019年培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2019年度单位政府采购预算支出165万元，其中政府采购货物支出95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法车2台，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1128.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出85.5万元，实行项目支出绩效目标管理，无重点绩效。
七、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
