2016年度部门整体支出绩效评价

 

报  告  综  述

 

 一、单位概况

（一）单位基本情况

我台在2011年7月文化体制的大潮中诞生，把当时广播电视局行政职能调整至文化广电新闻出版局，成立正科级纯公益事业单位——汨罗广播电视台。内设办公室、总编室、人事股、财务计划股、产业发展办公室、覆盖办公室6个内设机构，下辖广播新闻中心、电视新闻中心、广播电视转播中心、有线电视宽带网络中心、技术中心和农村电视网络中心6个二级机构。截止2016年12月31日止，有干职工189人，其中在职148人，退休41人，聘任人员56人。

单位性质属事业单位法人，统一社会信用代码124306814452745733。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2016年度预算总收入718.96万元，其中：经费拨款413.96万元，纳入预算管理的非税收入拨款280万元，其他收入20万元，上年结转5万元。

2016年度预算总支出718.96万元，其中：1、基本支出713.96万元（工资福利支出557.4 万元，一般商品和服务支出84万元，对个人和家庭补助支出72.56万元）。

2、项目支出5万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出、管理及使用情况

机关基本支出采用各相关股室根据工作需要，发生支出时，由办公室主任核实、台长审核、分管财经副台长审批报财政局国库股统一集中支付，刷卡公务消费时，报财政国库统一授权支付。

（二）专项支出

专项经费村村响维护5万元。2016年度，我局共支付专项经费约40万元，严格实行专款专用。

 三、专项组织实施情况

     成立专门班子，抽调技术力量，确保了广播村村响系统全年的正常运行，并在防汛期间安装了28组防汛应急喇叭，保证了防汛宣传讯息畅通。

四、整体支出绩效情况

从各股室及二级机构履职及履职效益情况来看，我台整体效果较好，从经济性来看，各线能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各线对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

我局整体支出绩效评价自评分为98分。

五、存在的主要问题

我台是纯公益事业单位，根据本单位职能职责和年度工作计划，2016年度部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

（一）由于国家劳资和养老保险等政策的调整，人员供养成本增长过快，需要在年度中进行预算追加和调整。

（二）工作人员人口结构老龄化严重，需要不断地补充年轻员工，聘用人员增多，工资和养老保险支出增大。

（三）由于新《广告法》的颁布实施和市场的变化，2016年广告宣传收入仅160万元，比预算值280万减少约120万元，单位财务出现亏空。

（四）广电行业是高消耗行业，电子技术飞速发展，设备更新换代快，预算没有安排设备添置和更新费用。

 六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算。

要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合事业单位的工作特点，参考上一年度的预算执行和年度的收支情况科学编制预算，一是足额预算有全额编制人员的工资；二是尊重市场规律，非税收入按实际发生额纳入财政预算；三是为促进广电事业的健康发展，动态预算设备添置更新款和专业技术岗位聘用人员的工资；四是改变税费重复征收的模式。

    （二）规范财务管理，提高财务信息质量。

     严格按《会计会》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务制度》等规定，结合我局实际情况，科学设置科目，规范财务报帐、核算，完整记载和披露相关信息。

 

附件2岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价自评报告及填报说明.doc