(一)部门决算的基本情况。
1、收支决算情况。2016年收入1322.86万元,其中财政拨款收入1322.86万元。2016年支出1428.52万元其中:①基本支出开支1180.45万元,其中工资福利支出671.06万元、商品和服务支出218.18万元、对个人和家庭的补助279.64万元、基本建设支出10.29万元、其他支出45.63万元②项目支出开支203.73万元,包括业务工作专项、运行维护专项。
2、“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费开支36.92万元,与去年相比,减少10.92万元,降低22.83%。其中:公务用车购置列支0万元,与去年一致;公务用车运行维护费23.13万元,减少0.11万元,降低0.4%,主要原因是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修制度;公务接待费13.79万元,减少10.81万元,降低43.94%,支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
3.年度政府采购支出决算情况
2016年我所按照市财政局和汨罗市政府采购管理办公室的要求,严格货物、工程和服务采购程序,全年未发生政府采购支出。
(二)部门决算分析
本部门决算编制完整、报送及时、公开到位。
(三)改进措施
进一步加强预决算管理工作,增强资金分配的科学性、前瞻性,确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要。