一、汨罗市总工会概况
（一）单位基本情况
总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。从决算单位构成看，总工会决算包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。内设办公室、民管部、宣传部、女工部、财务部、经济工作部、机关工会、帮扶中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员45人，其中在职33人，退休12人。遗属1人。核定公务用车编制1台，现有1台。
（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。
4、研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。
6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
8、承担市委、市政府交办的其它事项
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出共计212.54万元，其中工资福利支出167.23万元，一般商品和服务支出45.31万元。
（二）专项支出（无）
三、单位整体支出绩效情况
2016年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2016年度整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加；本单位预算资金均按规定管理使用，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，因为出差项目增加，结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。
四、存在的主要问题
一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。
五、改进措施和有关建议
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
