一、单位基本情况
市政协作为民主政治建设的重要机构，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。市政协人员编数为31人，离休人员3人，退休人员10人，遗嘱1人。公务用车编制数6辆，实有5辆。
二、整体支出
部门收支总体情况
收入预算。2016年预算总收入415.92万元，其中经费拨款415.92万元。
支出预算。2016年预算总支出415.92万元。其中：工资福利支出227.45万元，一般商品和服务支出92.54万元，对个人和家庭的补助43.92万元，项目支出52万元。
一般公共预算拨款支出预算
2016年一般公共预算拨款支出预算415.92万元，具体安排情况如下：
基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2016年一般公共预算拨款基本支出预算415.92万元，其中工资福利支出227.45万元，商品和服务支出92.54万元，对个人和家庭的补助43.92万元。
项目支出52万元
三、整体支出绩效
（一）年度工作任务完成情况
2016年，市政协在中共汨罗市委的正确领导和市人民政府的大力支持下，突出履职重点，破解工作难点，夯实服务基点，打造政协亮点。同时，切实抓好党的建设各项工作，积极落实党风廉洁建设主体责任。各项工作更加契合中心任务、更加体现民众心声、更加彰显政协特色，积极助推了全市经济社会发展。
（二）专项组织管理情况
为加强财务资金管理，进一步完善了财务相关制度，严格相关财务审批程序，进一步细化预算编制，严格控制日常支出和“三公”经费。
四、整体支出绩效评价:
根据单位整体支出绩效评价的要求，我单位按照相关指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：
一、做实参政议政。紧紧围绕中心、服务大局，以多种形式参政议政。大会发言求实。在十届一次会议上有4位委员分别就农村环境整治、文化旅游产业法制、飞地园区建设、重点堤防建设等议题进行了大会发言。发言立足实际，分析准确，建议实在，引起了市委、市政府、市政协领导和相关单位的高度重视。提案工作求新。认真组织“提案工作质量年”系列活动，召开提案办理动员会，明确工作责任，提出工作要求；举办“给力提案、助推发展”演讲与征文比赛，开展提案办理经验交流暨提案办理工作民主评议活动，现场对14个单位的提案办理情况进行了民主测评。调查研究求精。关注和支持农村信用社改制暨农商银行的筹建工作，前往农村信用社进行调研，深刻分析不良贷款清收乏力的原因，提出意见建议。继续关注“引兰入市”工程建设的推进情况，在全面视察与调研的基础上，形成的调研成果被工程指挥部很好的采纳吸收。
二、推进协商民主。组织常委会议开展了“十三五”规划编制专题协商和乡镇区划调整改革专题协商，协商前召开动员会，深入开展调研，做好充分准备；主席会议开展2016年市财政预算的专题协商。指导经科委与飞地产业园指挥部开展了“促进飞地工业园发展”的对口协商，指导联络联谊委组织委员就“再生资源市场环境治理”议题与市环保局和市再生资源环保整治办开展了界别协商；指导提案法制委组织提案委员针对“核实粮补贴人员”和“高泉南路三岔路口道路交通规划”的等问题分别与市农业局、市交警大队开展了提案办理协商。积极推动协商成果转化。市发改局将“十三五”规划编制协商的意见建议收集整理，将采纳相关意见修改完善规划编制的情况，以书面复函的形式向市政协和与会委员进行了说明。
三、加强民主监督。学习借鉴有效的民主监督方式，用民主监督推进部门单位的工作、改进作风、加强党风廉政建设。一是协商委派民主监督小组。市委转发《汨罗市政协关于协商委派民主监督小组的实施方案》。经界别推荐、专委会考察、主席会议审议，选派30名履职能力强、积极性高的委员组成民主监督小组，派驻到工商与市场管理、环保等4个部门单位进行全方位的监督，使监督的重点更突出，“火力”更集中，效果更明显。二是办好《咨政专刊》。针对农村养殖污染比较严重和乡镇卫生院整体发展水平落后的问题，认真进行调研，找准问题关键，分析原因所在，形成《加强养殖污染防治保护农村生态环境》和《乡镇卫生院亟待做优做强》两份咨政报告，以《咨政专刊》的形式分别报送分管市级领导和市畜牧局、市卫生局等单位，各单位对专刊反映的问题进行认真研究，加以整改或制定了改进措施。三是开展评议视察。组织委员开展汨罗江水资源保护、“引兰入市”二期工程建设、学校危房改造、民办教育发展等视察活动，了解民生实事办理情况，推动部门工作开展。按照“准确定位、把握适度”原则，组织政协常委和提案委员对市供电公司等14个单位进行了专项民主评议。
五、问题与不足：
1、全市财政工作有关会议和预算编制会议应邀请联系财政工作的市政协副主席参加。
2、政协委员是政协工作的主体，通过走访调研、收集社情民意等方式，反映社会各界的心声，但政协委员的调研经费还未纳入财政预算。
六、改进措施：
1、请求市委按照政策规定，尽力改善市政协机关的办公条件，对市政协会议、专门委员会工作、文史资料编印等所需经费，以及政协常委和政协委员的活动经费，足额纳入财政预算。
2、进一步细化预算编制，抓好“三公经费”支出，提高预算编制的科学性和严谨性。
