一、政府行政科概况
(一)政府行政科2016年基本情况:我单位现有干职工10人,退休1人,为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度.政府行政科受市人民政府委托,负责政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修,负责政府机关绿化工作;负责政府机关计划生育宣全、管理工作;负责全市公共节能减排统计、培训工作,及时真实准确的向上级报送相关数据,同时对节能工作向社会进行宣全发动;承办市委、市人民政府交办的其他事项
二、2016年整体支出管理及使用情况
(一)基本支出: 97.38 万元(工资福利支出 65.56万元、商品和服务支出 24.88 万元、对个人和家庭补助支出 6.94 万元)。2016年度“三公”经费支出合计为 4.1万元,比2015年决算数减少0.15 万元,减少 3.7%,比2016年预算数减少1.6 万元,减少28 %。减少原因主要是,机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩经费支出。
(二)专项支出:项目支出 45万元(其中:政府机关节能减排5万元、政府机关维护管理40万元
1、专项资金财政年初预算安排35万元(政府机关节能减排5万元、政府机关维护管理30万元)、项目支出 45万元(其中:政府机关节能减排5万元、政府机关维护管理40万元单位自筹5万元。
2、专项资金实际使用情况:政府机关节能减排5万元、政府机关维护管理40万元单位自筹5万元。在单位正常运转中机关维修经费存在缺口
3、专项资金管理情况:做到专款专用
三、政府行政科专项组织实施情况
(一)专项组织情况:初预算安排35万元(政府机关节能减排5万元、政府机关维护管理30万元)
(二)专项管理情况分析
四、政府行政科整体支出绩效情况:优秀
五、存在的主要问题:没有及时维修机关
六、改进措施和有关建议:加强机关管理,为机关创造更优美的工作生活环境。
附件2岳阳市部门(单位)整体支出绩效评价自评报告及填报说明(1).doc