一、部门（单位）概况

市委老干部局是负责对全市老干部工作的督查、指导和协调；督促老干部政治待遇和生活待遇的落实；组织指导老干部开展活动、发挥作用；指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作；指导全市老干部工作部门的自身建设工作。市委老干部局属一级预算单位，无二级机构，单位实有人数22人，其中在职16人，退休6人，遗属1人。为财政全额拨款单位。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）预算总收入223.92万元，其中：经费拨款223.92万元。

预算总支出223.92万元，其中：基本支出163.52万元（工资福利支出127.95万元、一般商品和服务支出17.87万元、对个人和家庭补助支出17.7万元）

（二）安排预算内专项经费60.4万元，

1、专项资金安排落实、实际使用情况

各涉老协会经费20万元，四大家原任实职老干部待遇13.9万元，全市离退休老干部春节慰问6万元，三八五一重阳节门球赛经费7万元，乡镇老年专干工资4万元，重阳节老干部活动费5万元，四大家老干部工作汇报会4.5万元。

2、专项资金管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，对老干部各类专项进行控制管理

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1、党政领导重视，老干部政治待遇、生活待遇均已落实到位。

2、离休干部的抚恤费按湘人社发[2015]122号文件率先落实到位今年来，到本市及长沙、岳阳看望住院老干部38次；为老干部贺寿9次；协助老干部家属办理丧事8次，让老干部切实感受到组织的温暖与关怀。

3、组织开展了“‘我点赞，我建言，我奉献’宣传活动”、“青少年党史、国史教育活动”、“喜迎十九大主题书画、摄影、征文活动”、“出点子谋发展建言献策活动”等几大活动。举办了“三八”节女性老年门球赛、全市“五一”节和“重阳杯”老年门球赛。

4、两次组织老年大学夕阳红文工团到乡镇敬老院慰问演出；全市有32个单位离退休干部党支部组织离退休老同志就近参观了城市建设、新农村建设现场和红色爱国主义教育基地；组织部分老干部赴长沙、湘潭等地考察城市及生态、文化建设和社会综合治理工作，为生态文化活力汨罗建设出谋划策。

四、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。