一、单位基本情况

农机局是市政府主管全市农业机械管理工作的承担行政职能的事业单位，主负责贯彻执行国家、省、市发展农机化方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。单位人员编制数为56人（包含农机监理所13人），现有人数90人，其中在职56人，退休27人，无编人员7人，公务用车编制数3辆，实有数3辆。

二、部门（单位）整体支出情况

2016年我局全年收入总额为567.67万元，其中财政拨款466.67万元，纳入专户管理的非税收入拨款100万元；全年支出合计566.71万元，其中人员支出441.62万元，公用支出95.09万元，项目支出30万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）年度工作任务完成情况

2016年完成农机购置补贴资金1220万元，补贴各类农机具721台（套）。，建成1个水稻育插秧机械化示范基地，完成机插面积26万亩。创建“平安农机”示范乡镇1个，示范村2个。2016年度获评全省农机工作先进单位、全省水稻育插秧机械化技术推广先进单位、全省农机安全生产目标管理先进单位、岳阳市水稻生产全程机械化技术推广先进单位、岳阳市农机工作行风政风先进单位、汨罗市安全生产工作先进单位。

（二）整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

1、争取农机购置补贴专项资金1220万元，完成补贴资金1220万元，补贴农机具721台（套）。

2、大力推广水稻育插秧机械化技术，完成机插面积26万亩。

3、圆满完成创建全国“平安农机”示范市工作任务,创建“平安农机”示范乡镇 1个，示范村 2个。

四、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

汨罗市农业机械管理局

2017年10月31日