一、部门（单位）基本概况

联系人

唐秀明

联络电话

5243095

人员编制

13

实有人数

33

职能职责概述

贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。

协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。

会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。

按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。

组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。

负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：扶持、指导移民搞好产业开发，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作

任务2：做好移民维稳工作，确保移民社会大局稳定

任务3：完成移民培训任务，提高移民生活技能

任务4：加强移民项目和资金的监管，确保移民资金安全运行

任务5：做好移民扶贫工作，使困难移民尽快脱贫

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

年初制定的各项工作任务全面完成，各项工作成效显著，得到了上级部门的高度肯定，在岳阳市局计划生育综合治理工作年度考核中，连续第六年获得第一名的优异成绩。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

361.67

361.67

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

361.67

339.9

284.19

55.71

21.77

1、局机关

361.67

339.9

284.19

55.71

21.77

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

17.27

16.57

0.7

1、局机关

17.27

16.57

0.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

28.17

28.17

1、局机关

28.17

28.17

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保移民社会大局稳定

目标2：开展4期移民培训

目标3：做好移民扶贫工作，使困难移民尽快脱贫

目标4：加强移民项目和资金的监管，确保移民资金安全运行

1：①2017年共接待群众来访9批次、82人，共收到群众来信6件（次），已全部办结，移民基本满意。②落实“十九大”特护期工作摸排查不稳定因素,确保移民大局稳定。③开展维稳工作。想方设法解决移民诉求。

2:  举办了3期280人农业实用技术培训、1期64人的就业技能培训和16人的月嫂培训班，全面完成培训任务。

3：精准投入促脱贫。对于有强烈脱贫愿望和具备一定劳动技能的贫困户，采取产业扶持、技能培训等形式集中力量优先扶持，让这一部分贫困户先脱贫致富。对于无劳动能力、因残疾、因疾病致贫的，纳入社会民政救济体系。

4：开展移民资金管理和使用情况监督检查工作，顺利通过上级各项检查。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

移民工作综合评价

优秀

数量指标

信访接待

处理信访件

接待信访群众82人次，办结信访件6件

落实“十九大”特护期工作

4次与信访群众座谈

开展维稳工作

解决移民诉求

移民培训

4期

分4期培训移民360人

开展移民扶贫

促使移民脱贫

时效指标

信访件办结率

100%

100%

成本指标

移民项目资金运行安全

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

移民群体大局稳定

24992

经济效益

通过培训和扶贫，移民收入有所增加。

效益明显

生态效益

库区和移民安置区生态环境改善

效益明显

社会公众或服务对象满意度

对移民局服务水平和工作效率满意

100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王 哲

局 长

汨罗市移民管理局

廖常青

副局长

汨罗市移民管理局

周 星

办公室主任

汨罗市移民管理局

刘金奇

财务股长

汨罗市移民管理局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

汨罗市移民局2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

汨罗市移民管理局为财政全额拨款参公事业单位，主要工作职责：贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益；协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划；会同相关单位向省移民局上报年度移民项目计划；对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理；扶持、指导移民搞好产业开发；按程序实施以移民局为业主的移民项目；按县级报账制的要求管理移民项目资金；搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴款的发放和管理工作；会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长；负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作；承办市委、市政府交办的其他事项。现设办公室、财务股、人事培训股、项目计划股、后扶股、政策法规股等七个内设职能股室。并按章程设置机关党组、机关支部、工会等。现有人数33人，其中在职31人，退休2人。管理全市15个移民乡镇，其中重点移民乡镇12个，涉及移民户7759户，移民24992人。

根据《汨罗市财政局关于批复2017年部门预算的通知》（湘财发〔2017〕18号），2017年我局预算总收入306.96万元，全部为经费拨款。预算总支出306.96万元，其中基本支出286.96万元，为人员经费和日常公用经费支出（人员经费253.07万元，公用经费33.89万元）；项目支出20万元，为移民工作经费专项，主要用于开展移民工作和维护库区稳定等。2017年上级专项拨款支出不纳入绩效评价范围。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出339.9 万元，其中：工资福利支出250.8 万元、商品和服务支出 55.71 万元、对个人和家庭补助支出 33.39万元。基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于员工的基本工资、津贴补贴及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于全局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。对个人和家庭补助支出主要用于退休人员支出及在职人员住房公积金。我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度,在资金拨付有完整的审批程序和手续，保证了资金使用的合规性。资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字。

2017年度“三公”经费支出合计为 17.27万元，其中：接待费用16.57万元、会议费0.7万元。比2016年决算数减少6.53万元，减少28.27 %。原因如下：公务车改革，取消单位公务车辆；2017年我局无因公出国（境）事项；在公务接待管理工作中，按照上级严格要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况，。

2、专项支出

2017年财政局拨付我局专项资金22万元，我局专项资金支出21.77万元。专项资金为移民工作经费，其主要用于移民信访维稳、移民培训、上级专项资金使用管理情况监督检查等。专项资金管理严格按照项目支出涉及的经济科目规定和财务管理相关制度执行，严格遵循专款专用、独立核算的原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2017年专项工作开展具体情况如下：

一是维稳工作有序开展。①认真做好信访接待工作。全年，我们共接待群众来访9批次、82人，共收到群众来信6件（次），已全部办结，移民基本满意。②积极落实“十九大”特护期工作。市里召开专题会议后，局党组高度重视，科学制定了《“十九大”期间移民信访维稳工作方案》，党组书记、局长王哲先后4次下到各三峡移民乡镇、各三峡移民点进行座谈、面对面交流了解三峡移民生产生活问题，摸排查不稳定因素,确保移民大局稳定。③扎实开展维稳工作。近两年来，三峡移民因房屋巷道问题、三峡移民后期扶持等多次到我局咨询政策，甚至有自筹资金赴省、进京上访的举动，我局积极应对，一方面，严格按照属地管理原则，各三峡移民乡镇选派得力的工作人员到点入户做好思想疏导工作，做到小事不出村、大事不出镇，同时局班子成员每人负责一个点，会同联点股室上门入户了解情况，协助各镇定期排查不稳定因素，确保移民大局稳定；另一方面，我局积极向岳阳市局和省局汇报情况，了解政策，争取了上级移民部门的重视，想方设法解决三峡移民诉求。罗江镇红花村三峡移民点低产田问题反映了近十年，从2014年起移民局着手规划、设计、筹资等工作，该项目得到省局批准后，采取“先建后补、以补促建”村民自建的新模式实施，工程投入资金320万元，共硬化渠道12000米，架设桥梁13座，新建机耕路2500米，目前该项目基本完工，受益区几百亩水田放水顺畅，受益移民达2千人，增产增收达10万元以上,该项目的成功实施给今后的移民项目建设起到了较好的示范作用。同时为进一步助推三峡移民在当地的发展，今年投资480万元采取征地精准扶持的方式解决三峡移民巷道及生存发展问题现已完成调研，进入镇村土地征收协调阶段，这项工作的落实将彻底解决三峡移民人口增长带来的诸多问题。二是移民培训促增收。依托市职业中专，采取理论授课和经验介绍相结合的方式将纳入贫困人口的移民家庭至少有一名劳动力接受培训，熟练掌握1门实用技术和就业技能，使他们尽快的摆脱贫困，全面提高移民创业就业能力，促进移民增收，现已举办了3期280人农业实用技术培训、1期64人的就业技能培训和16人的月嫂培训班，全面完成培训任务。三是精准投入促脱贫。对于有强烈脱贫愿望和具备一定劳动技能的贫困户，采取产业扶持、技能培训等形式集中力量优先扶持，让这一部分贫困户先脱贫致富。对于无劳动能力、因残疾、因疾病致贫的，纳入社会民政救济体系。四是专项督查保安全。组织财务、项目、后扶、纪检等部门成立两个督查组，分别由局党组成员何俊，党组成员、纪检组长彭浩宇带队，采取普查和抽查的形式，在相关镇纪委协助下，对各移民镇、村的项目资金、移民扶助金管理使用及人口核减政策落实情况开展专项督查。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年，我局部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了水库移民开发安置事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2017年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。

2017年度我局预算安排资金保障了机关日常工作的正常运转，解决了移民群众生产生活中的现实困难，提高了移民群众生活水平，丰富了移民群众精神文化生活，巩固了库区和移民安置区党群干群关系。移民群众对现有移民后期扶持政策以及党和国家的重大决策普遍表示支持和拥护。

五、存在的主要问题

预算执行和年初预算有出入。

六、改进措施和建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

（一）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

（二）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。