一、部门（单位）基本概况

联系人

谢梅

联络电话

0730-5222792

人员编制

47

实有人数

47

职能职责概述

1.坚持社会主义办学方向,贯彻执行党和国家教育工作的方针,政策和法律,法规,依照幼儿园教育指导纲要,认真贯彻<<幼儿园工作规程>>和<<幼儿园工作条例>>.以办园质量得到家长和社会的认可为目标,培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人.

2.坚持保教育人,管理育人,服务育人,以幼儿园幼儿发展为本的原则,坚持学前教育与家庭教育,社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施”以德育为核心,以创新精神和实践能力为重点的学前教育”,切实加强和不断改进幼儿园德育工作.坚持幼儿园工作以保教为主,遵循教育规律与幼儿谁知特点组织保教活动,大力提高保教质量,同时面向幼儿家长提供科学育儿指导.

3.坚持管好,用好幼儿园经费,提高办园效益.严格执行国家财经纪律和财务制度,对核定的办园经费经筹使用,努力改善教职工的工作,学习和生活条件.

4.坚持幼儿园园务公开,深入师幼,关爱师幼,充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用,坚持民主管理和民主监督,团结,依靠师幼员工办好幼儿园.

5.坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化,使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开,不断完善和提高幼儿园的整体形象和水平,起引领示范的带头作用.

6.完成上级部门下达的各项任务和指标.

年度主要工作内容

任务1：开展好春秋两季招生工作，并做好班级环境创设

任务2：筹措资金进一步优化硬件设施建设，配置图书室，科学探索室，草坪绿化，墙壁粉饰，丰富了幼儿活动环境。更换了幼儿实木床铺330张，添置幼儿春秋被褥150床，所有班级寝室床铺统一尺寸型号，美观安全。

任务3：树形象，钻业务，提高教师专业技能水平，提升教师综合素质。

任务4：在全体教职的共同努力下，顺利通过了岳阳市示范性幼儿园督导评估的复查。

任务5：6月师生群策群力，积极策划筹备，成功举办了以“国学礼赞”为主题的大型庆“六一”文艺汇演。10月我园组织开展“书香润童心，好书伴成长”阅读活动，12月开展“家长开放日”活动，向家长展示了幼儿在园的一日生活内容，使家长更加理解尊重幼儿园教师的工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、2017年我园被评为市学前教育先进单位、市卫生保健先进单位。

2、全市幼儿园教师专业技能赛，张米娜老师获全能组二等奖，何青老师获美术组一等奖。彭莎莎老师获社会领域录像课竞赛一等奖，陈冰洁老师获二等奖。

3、仇昆老师参加全市“最美安全卫士”演讲比赛获二等奖

4、全市幼教教学竞赛中，黄聘老师获科学领域一等奖

5、彭莎莎老师获岳阳市“金鹗奖”幼儿教师教学竞赛一等奖。

6、仇昆老师参加全市：“移风易俗、树新风”演讲比赛获三等奖。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：488.85

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

488．85

308.85

180

1、局机关

488.85

308.85

180

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：488.85

结余

基本支出

其中：488.85

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

488．85

399．56

89．29

1、局机关

488.85

399.56

89.29

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：3.78

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

3.78

2.32

1.02

0.44

1、局机关

3.78

2.32

1.02

0.44

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：673.00

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

673.00

673.00

1、局机关

673.00

673.00

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：做好2017年春秋两季的幼儿招生工作，完成全年非税收入安排180万元；

目标2：以“争一流业绩，创一流服务”为目标，搞好幼儿一日常规活动，安全活动，积极开展区域活动和大课间活动，做全市示范引领，得到社会和家长的高度认可；

目标3：抓好基础设施维护和改造，搞好幼儿环境布置的创设，为幼儿生活和活动提供有利条件。

年初目标计划如期完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

以《规程》和《纲要》为指导思想，促进幼儿德智体美全面发展人才

每期660名

649名

数量指标

每期保育保教服务人数

660

649

输送高质量入学儿童

1320

1200

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

输送高质量入学儿童

提供启蒙教育

经济效益

完成预算内非税收入

180万元

180万元

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会满意度

>99%

>99%

家长满意度

>99%

>99%

绩效自评综合得分

97.80

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

谢梅

副园长

汨罗市幼儿园

谢梅

周卫红

副园长

汨罗市幼儿园

周卫红

杨文

副园长

汨罗市幼儿园

杨文

尹志

办公室主任

汨罗市幼儿园

尹志

评价组组长（签字）：谢梅

                                                            2018  年 8   月    8日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：谢梅

                                                           2018   年 8 月8    日

幼儿园2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

    汨罗市幼儿园是一所公办幼儿园，现在职工78人,其中事业全额编制47人,退休人员31从.全园共有14个教学班级,大班4个,中班5个,小班5个,共计649名幼儿.我单位财政全额拨款单位,执行事业会计制度，内设办公室、工会、教研室、财务室、保健室及炊事班。

    主要职责是贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

    2017年收入488。85万元,其中财政拨款收入308.85万元,纳入预算管理的非税收入拨款180万元。2017年财政拨款支出488.85万元,其中工资福利支出378.19万元,商品和服务支出77.07万元,对个人和家庭的补助支出21.38万元,其他资本性支出12.21万元.

商品和服务支出包括日常公用支出使用内容为办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。

1、2017年工资福利支出378.19万元。其中基本工资168.49万元，绩效工资129.64万元,社会保障缴费56.66万元,其他工资福利支出23.4万元。

2、商品和服务支出89.29万元。其中办公费8.29万元，印刷费2.88万元,咨询费0.5万元,手续费0.03万元,电费3.04万元，邮电费0.45万元，物业管理费0.61万元,差旅费0.8万元,维修(护)费9.44万元,租赁费2.59万元,会议费0.44万元,培训费0.04万元,公务接待费2.32万元,专用材料费23.7万元,劳务费0.18万元,委托业务费12.47万元,工会经费12.73万元,其他交通费1.02万元,其他一般商品和服务支出7.76万元。

3、对个人和家庭的补助支出21.37万元。

4、2017年“三公”经费预算控制数为6万元，2017年“三公”经费实际支出数3.34万元，2017年我园认真贯彻中央八项规定和六项禁令,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，先后出台了财务管理制度和内部控制制度、内部控制手册规范体系，并就公务接待、差旅费、办公费等制定了相关实施细则，实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，就大额资金实行园务集体决策制度，有效控制了一般公共性支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

从幼儿园履职及履职效益情况来看,我园整体效果较好,从经济性来看,能够按照年初预算来完成各工作,年度开支控制在预算及财政局规定的范围内;从效率来看,全园对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,如质如量按时完成各项工作,注重了工作的效率性。

四、存在的主要问题

我园是公益事业单位，根据本单位职能职责和年度工作计划，2017年度部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

1、部门预算编制不够具体。

2、预算执行存在偏差：由于政策的调整，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。

3、幼儿园职工实有编制与编办核定的编制存在差距，以及教师结构老龄化严重，保育员退休增加，需要不断补充年轻员工，聘用人员增多，工资和养老保险等支出增大。

4、单位内部管理制度的实施不规范。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、进一步贯彻落实中央“八项规定”建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。