一、部门（单位）基本概况

联系人

涂猛

联络电话

13873070281

人员编制

176

实有人数

176

职能职责概述

汨罗市文化旅游广电新闻出版局（简称市文旅广新局），是根据《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于印发〈汨罗市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（汨发〔2016〕3号）和《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（汨委〔2016〕2号）精神于2016年5月设立，主要负责全市文化、旅游、广播电视、新闻出版、版权、文物等行政管理工作，内设9个职能股室，下辖文化市场综合行政执法大队、屈原纪念馆、文物管理所、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司、影剧院8个直属企事业单位。部门单位决算由文旅广新机关、文化市场综合行政执法大队、屈原纪念馆、文物管理所、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、影剧院等8个单位构成。

年度主要工作内容

任务1：办好汨罗江龙舟节，支持举办元宵长乐故事会、中秋新市烧宝塔等民俗文化主题活动，办好湖南省第一届抬阁故事文化艺术节

任务2：高标准改造村级文化广场20个，引导群众开展健康向上的文体活动，丰富群众精神文化生活

任务3：紧密对接浙江金诚集团，成立PPP项目公司；完成端午文化产业项目整体布局规划、子项目建设规划，启动文化艺术中心、龙舟竞渡中心、滨江酒店项目建设

任务4：对接浙江金诚集团、SPV项目公司、加快新市慢城开发，建设沿江风情街，修复传统街市

任务5：屈子生态湿地公园建成环湖路网、主要景观，实现基本开园，启动生态酒店项目建设等

任务6：省市民生实事工程的推进

任务7：市政府常务会议、市长办公会议决议和市政府领导批示件的办理

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）实施文化工程，带动“文化兴市”。

将公共文化服务的标准化、均等化建设作为头等大事，全力推进。一是全面夯实文化阵地。将文化艺术中心建设列入当地市委、政府重点工程，成立项目指挥部，编制概念性设计方案，争取政府支持，无偿划拨176亩国有土地用于项目建设。推动数字图书馆建设，开展“手机图书馆”推广活动，圆满完成第六次全国图书馆评估定级网络申报及迎检工作。结合行业扶贫、精准扶贫，由组织部牵头，遵循“七个一”标准，由设计院出具图纸方案，统一预算与财评，由建设项目村自主选择新建、改建模式，全面铺开全市154个村级文化中心建设、20个村级文化广场建设。目前改扩建项目已经完工，新建项目正在实施当中。二是广泛开展文化服务。组织引导开展组织“欢乐潇湘、幸福岳阳、给力汨罗”大型群众文化汇演活动，举办了“新起点·新梦想”2017汨罗春节联欢晚会、“舞动健康生活·建设文化汨罗”广场舞、“流动课堂”走进乡村、2017年我们的节日·端午主题文化活动、“中华文化四海行-走进湖南岳阳”等系列活动，较大程度地丰富了我市的精神文化生活。统筹推进“文化三下乡”活动，努力将省、民生实事工作落到实处。已完成公益电影放映4524场，送戏下乡85场，以统一配送的形式，对全市农家书屋进行书籍更新，已在11月底通过邮政渠道全部配送到全市388个村和社区。为进一步活跃文化活动，借助汨罗市花鼓戏艺术节这一平台，采取花鼓戏剧团为主、民间剧团为辅形式，于9月下旬，举办了第八届花鼓戏艺术节，轮番展演了系列传统花鼓戏剧目，受到广大市民的喜爱。

    落实好《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，努力促进本土优秀传统文化创造性转化和创新性发展。一是非物质文化遗产传承工程：在非遗保护上，全力打造好长乐“元宵”故事会、汨罗江“端午”龙舟竞渡、新市“中秋”烧宝塔作为我市三大传统文化节会。正月，在长乐组织举办全省首届抬阁故事文化节，与郴州宜章夜故事、涟源珠梅抬故事、益阳桃江马迹塘扎故事、永州黄阳司扎故事成立抬阁故事联盟，这在全国跨区域同类型非遗项目中属于首创。5月13日，配合中央文明办、省委宣传部、省文明办，融合创新举办“爱我国家 圆梦中华” ——我们的节日·端午全国文明村镇文艺展演暨第十三届汨罗江国际龙舟节，让“故事小镇”、“汨罗江龙舟节”成为我市优秀传统文化的响亮名片。组织开展《长乐抬阁故事会》丛书编撰工作，在长乐、海螺山、青狮开展3堂非遗现场授课，让传统文化、民间习俗融入社会、融入生活。二是戏曲保护与利用工程：继续推进湘北地区七十二本花鼓戏复排工程。已完成8台传统剧目的挖掘、整理及复排。其中，4台复排剧目在第八届花鼓戏艺术节进行了首演，反响良好。

坚持以人民为中心的创作导向，下大力气抓作品、抓创作，重振汨罗文化艺术辉煌。一是抓创作。编制出台《汨罗市文艺繁荣计划》，夯实甘家班，鼓励生产创作，增添我市文艺原创力量。创作廉政花鼓戏小戏《解坨》、设立《汨江风》诗歌板块，拍摄《我从汨罗来》微电影等，进一步拓展文化领域艺术门类。二是抓扶持。将项目、资金向基层倾斜，扶持发展本土文化，着重打造好歌曲《我的偶像是屈原》，将《甜酒谣》申报列入2017国家艺术基金，携手北京九天星动漫公司，完成30余本动漫戏曲的灌制，选送《汨罗娃》《千年古镇新市街》、《中华一条船》参加“新人新歌大赛”、岳阳市第三届文化艺术节，进一步繁荣我市文艺事业。

在充分发挥“扫黄打非”工作领导小组办公室职能基础上，建立起协调、联系、监管和督查机制，加大合力，全面开展好文化、广电、新闻出版、旅游四大市场的整合、整治工作，建立健全文化市场管理体系。文化市场方面：开展“内强素质、外树形象”活动，努力提升执法队伍素质；狠抓执法办案，集中开展校园周边环境整治，检查网吧22家次、电子游戏室25家次、音像出租店15家次；积极开展扫黄打非行动，处罚12家违规经营队伍，收缴盗版图书800册、盗版光盘600本、色情光盘160本、码书码报800册（张）；规范演艺市场，配合工商、消防、公安进行行政执法，加强KTV曲库和演艺场所表演节目的监管，严厉打击低俗、非法演出活动。广播电视方面：配合市局，开展“剑网行动”，对市电视台城网工商、农网工商、村镇小片网、AIR TV BOX进行检查、督查，与播出单位签订责任状，确保十九大安全播出；继续做好直播卫星户户通后续工作，设立热线电话，建立乡镇后勤维修服务站，确保7500户接收终端能正常收看节目。新闻出版方面：建立健全《内部资料》审读机制，严把一次性《内资》审批关，完成阳光书店、创智书城、万卷书城及出版物发行单位年检工作，与全市印刷企业签订责任状，开展集中整治活动。落实承印五项制度，强化对印刷企业的检查监督。积极推进软件正版化，倡导起买正版、用正版的社会风尚。旅游市场方面： 对全市三星级以上乡村旅游区（点）进行复核工作，保留8家，取缔5家。大力推进《旅游法》和新《安全生产法》进景区（点）、进旅行社、进星级旅游饭店、进星级乡村旅游区（点），进一步规范旅游企业经营行为。

（二）推动全域发展，引领“旅游热市”。
　　邀请省远景公司编制的《汨罗市全域旅游规划》，挖掘特色，对接政策，分步编制出台汨罗江一江两带旅游规划、特色乡村旅游规划、绿色休闲规划等专项规划。目前，《汨罗市全域旅游规划》已经会同申报文本送抵省旅发委并转呈国家旅游局，有望纳入全国第三批全域旅游示范创建城市。

确定白水镇、弼时镇、屈子祠镇、神鼎山镇、新市镇为2017年“湖湘风情文化旅游小镇”建设计划，出台《关于长乐故事小镇建设会议纪要》，集中力量和资金，加快建设长乐古镇建设，努力将其打造中南地区最具文化品味的故事小镇。继续巩固白水闵家新村、西长花海项目，推动罗江杨梅园正式对外开放，让一批绿色、休闲新型旅游项目做大规模、产生效益。

启动屈子祠周边环境整治和碑林修整工作，进一步优化核心景区环境；修建环湖公路，建成游客中心，对京珠复线连接线进行拓宽、绿化，促推园区对外开放；为提升汨罗对外旅游形象，根据市委、政府主要领导意见，启动全市旅游标识标牌设置工作，在全市主干道十二个入口及主要景点，共设立旅游形象宣传牌6块、主要景点形象牌10块、景区景点指路牌28块，搭建起我市完善的“两横一纵多点”的旅游交通标识标牌系统。目前，一期工程已经完成，二期工程正在规划设计当中。

（三）体现责任担当，打造“产业强市”。

政策的密集出台，为文化旅游产业提供了千载难逢的机遇。今年，我们紧跟政策，吃透政策，积极策划项目、包装项目，争取项目，千方百计把项目挤进国家、省、市笼子，依靠政策引领产业建设。将屈原纪念馆、长乐故事小镇建设列入省文化产业发展专项，引进E宅自驾车露营基地落户汨罗，成立SPV公司，由金诚集团筹集注入资金6亿元，启动文化艺术中心、汨罗市金泽商务大酒店、诗歌中华国际交流中心、沿江风光带二期、风光带东延线、龙舟竞渡中心6个子项目，整体推进端午文化产业示范带建设。

今年，把屈子文化园（端午产业示范带）和长乐故事小镇建设作为文化旅游的两项重头戏，抓牢、抓实。屈子文化园：完成东入园口路面拓展和绿化、濯缨桥、游客服务中心建设，对环湖路生态景观进行提质改造，完成边坡护理、景观绿化、裁弯改直等。为快速推进项目建设，会同屈子祠政府，新签协议8户，新拆房屋14栋，新征土地60余亩，完成土地调规1800余亩，迁坟20余座，并已规划好墓葬区。5月29日，屈原文化传承与区域文化创意产业发展高峰论坛在华瑞大酒店举行，来自全国各地的屈学专家学者汇聚一堂，共同追思屈原、研究屈原文化的传承与发展。5月30日，屈子文化园核心项目屈子书院揭牌，标志着书院一期工程完成，正式对外开放。在开园仪式上，热播剧《思美人》总制片人梁振华带领主创团队马可、张馨予、乔振宇等来汨祭拜屈子，和汨罗人一起过端午，为屈原文化注入时尚、青春、昂扬的色彩。按照“5万亩生产基地、5万人就业、50亿产值”发展目标，规划建设粽子产业园、粽子文化博物馆暨端午习俗体验馆、冷链物流中心、粽子生产基地、粽子产业配套种植基地“一园一馆一中心两基地”，争取用3年时间打响“汨罗粽子”品牌。目前，项目选址在屈子祠镇新义村金钩片区，一期工程“三通一平”建设基本完成，正在进行厂房基础建设。长乐故事小镇：成立长乐故事小镇建设指挥部，确定一街、一岸、一园、一基地建设思路，采取多元化投入促推建设，深度挖掘故事文化，实现故事文化和故事产业地深度融合。目前，古街路面已完成管网入地和硬化，麻石古街进行了修整，智源体育休闲基地已经开门营业，沿江岸风光带正在规划整治当中。不久的将来，一个以历史文化为灵魂，以故事旅游为核心，以特色小镇为载体，集特色观感、特色美食、特色体验为一体的故事小镇即将呈现在大家面前。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1801.32

1682.38

112

1、局机关

513.31

513.31

2、文物管理所

186.61

166.61

20

3、执法大队

199.73

199.73

4、屈原纪念馆

133.29

133.29

5、文化馆

218.31

193.31

25

6、图书馆

139.81

129.81

10

7、花鼓戏剧团

331.76

281.76

30

8、影剧院

157.1

130.1

27

9、电影公司

53.09

53.09

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1801.32

1610.25

1456.91

153.34

190.75

1、局机关

513.31

363.31

321.81

41.5

150

2、文物管理所

166.61

146.61

120.79

25.82

20

3、执法大队

199.73

194.73

173.45

21.28

4

4、屈原纪念馆

133.29

133.29

124.3

8.99

5、文化馆

193.31

193.31

176.66

16.65

6、图书馆

129.81

124.81

115.44

9.37

5

7、花鼓戏剧团

281.76

276.76

252.42

24.34

5

8、影剧院

130.1

130.1

124.7

5.4

9、电影公司

53.09

46.34

46.34

6.75

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

22.78

20.78

2

1、局机关

10

10

2、文物管理所

0.98

0.98

3、执法大队

1.1

1.1

2

4、屈原纪念馆

1.8

1.8

5、文化馆

4.6

4.6

6、图书馆

1.1

1.1

7、花鼓戏剧团

1.9

1.9

8、影剧院

1.3

1.3

9、电影公司

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

126.68

126.68

2、文物管理所

30.02

30.02

3、执法大队

4、屈原纪念馆

95.75

95.75

5、文化馆

93.16

93.16

6、图书馆

7、花鼓戏剧团

137.73

137.73

8、影剧院

169.89

169.89

9、电影公司

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：办好汨罗江龙舟节，支持举办元宵长乐故事会、中秋新市烧宝塔等民俗文化主题活动，办好湖南省第一届抬阁故事文化艺术节

任务2：高标准改造村级文化广场20个，引导群众开展健康向上的文体活动，丰富群众精神文化生活

任务3：紧密对接浙江金诚集团，成立PPP项目公司；完成端午文化产业项目整体布局规划、子项目建设规划，启动文化艺术中心、龙舟竞渡中心、滨江酒店项目建设

任务4：对接浙江金诚集团、SPV项目公司、加快新市慢城开发，建设沿江风情街，修复传统街市

任务5：屈子生态湿地公园建成环湖路网、主要景观，实现基本开园，启动生态酒店项目建设等

任务6：省市民生实事工程的推进

任务7：市政府常务会议、市长办公会议决议和市政府领导批示件的办理

1、圆满举办汨罗江龙舟节、元宵长乐故事会、中秋新市烧宝塔、等文化主题活动，去年组织开展多场文化惠民、送戏下乡、送电影下乡的活动。

2、高标准改造村级文化广场154个，对农家书屋书籍更新，388个村和社区全部配送到位。

3、邀请省远景公司编制《汨罗市全域旅游规划》。加大扶持兴村旅游的发展，让一批绿色、休闲新型旅游项目做大规模、产生效益。加大力度、资金投入优化景区周边环境。

4、抓紧抓牢屈子文化园项目、长乐故事小镇项目，把屈原纪念馆、长乐故事小镇申请列入省文化产业发展专项，多个项目启动建设，整体推进了端午文化产业示范带的建设。

5、高效、高质、高标准的完成省市民生工作安排及各项会议、决议、领导批示件的办理。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

工作完成效果

100

高质量、高标准完成各项任务

数量指标

村级文化中心建设

154

154

惠民演出（戏曲、电影、演出）

9000

9124

农家书屋图书更新

3880

3880

文化市场扫黄打非

100

100

时效指标

各项任务按进度

100

及时高效完成

成本指标

严格按照年初预算指标

100

成本严格控制

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进汨罗市全域旅游发展

100

多个项目同时启动、整体推进汨罗市全域旅游发展

丰富人民精神生活

100

惠民演义、送戏下乡、送电影下乡、乡镇文化站、农家书屋建设

经济效益

旅游业拉动经济发展

100

增加流动人口，加速商贸繁荣

生态效益

优化环境

100

启动全市旅游标识标牌建设

社会公众或服务对象满意度

公众满意度

100

100

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

涂猛

局长

文旅广新局

章先进

党组成员

文旅广新局

朱佑宝

党组成员

文旅广新局

李明根

办公室主任

文旅广新局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

文旅广新局2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 汨罗市文化旅游广电新闻出版局（简称市文旅广新局），是根据《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于印发〈汨罗市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（汨发〔2016〕3号）和《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（汨委〔2016〕2号）精神于2016年5月设立，主要负责全市文化、旅游、广播电视、新闻出版、版权、文物等行政管理工作，内设9个职能股室，下辖文化市场综合行政执法大队、屈原纪念馆、文物管理所、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司、影剧院8个直属企事业单位。部门单位决算由文旅广新机关、文化市场综合行政执法大队、屈原纪念馆、文物管理所、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、影剧院等8个单位构成。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

    年度收支决算情况。我部门2017年度预算总收入1801万元，其中经费拨款1682.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款112万元。2017年度预算总支出1801万元。我部门2017年度支出1801万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出、管理及使用情况

基本支出 1610.25万元（工资福利支出1235.86万元、商品和服务支出153.34 万元、对个人和家庭的补助支出221.05万元），项目支出190.75万元。

机关基本支出采用各相关股室根据工作需要，发生支出时，由办公室主任审核、一把手审核、分管财经领导审批报财政局国库统一集中支付、刷公务卡时，报财政局国库集中授权支付。   

（二）专项支出

 项目支出共计190.75万元，

图书馆图书购置经费5万元

电影公司农村公益电影放映本级配套资金6.75万元

文化执法大队文化稽查4万元

文物管理所文物保护费20万元

汨罗江端午习俗传承研究院送戏下乡5万元

村级文化活动中心建设经费150万元（先批后用）

2017年度专项资金我局成立专门班子，保证专款专用，

三、部门（单位）整体支出绩效情况

从各股室及二级机构履职及履职效益整体来看，我单位整体效果较好，从社会效益来看，我单位全力推进全域旅游，拉动全市第三产业发展，增加流动人口涌入，为文化汨罗打下坚实的基础。从经济效益来看，我单位各线严格按照年初预算来完成各项任务，年度开支控制在预算及财政局规定范围内。从生态效益来看，我单位对景区的维护建设，美化了汨罗市容市貌，提高了人民生活标准。各线对各自承担的任务按计划的时间进度进行，高质量、高标准完成。

我单位整体支出绩效评价自评为98分。

四、改进措施和有关建议

（一）、细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提到预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发现。

（三）、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合力亚搜“三公经费”的支出。

                                   汨罗市文化旅游广电新闻出版局

                                         2018年8月10日