一、部门（单位）基本概况

联系人

杨波

联络电话

5233918

人员编制

181

实有人数

181

职能职责概述

负责汨罗市广播电视中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作；负责拟定本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责本行政区域内广播电视传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展状大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

年度主要工作内容

任务1：加强宣传能力，围绕市委、市政府的中心和重点工作，加强宣传策划，营造舆论氛围；

任务2：推进事业建设，服务好人民群众看好电视 、听好广播；

任务3：推进媒体转型升级，推进村村响、山洪预警广播的建设和维护工作；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年，我台紧紧围绕我市经济和社会发展大局，深入开展“两新”大讨论活动，加强管理，改革创新，主动作为，进一步推动了我市广播电视事业的持续、健康发展。一是宣传创优再攀高峰，全年共计向上级台上稿140条，其中岳阳台上稿100条，省级台上稿26条，中央台上稿14条，9篇稿件的在岳阳获1个特别奖，3个一等奖、2个二等奖、3个三等奖，其中《全国首次稻谷田间拍卖在汨罗举行》获湖南广播电视奖一等奖，湖南新闻奖二等奖；二是基础建设持续推进，农网对5000多原QPSK用户实现了免费转网，城网城区主干线路光缆架设12公里，乡镇网络延伸30公里，提高了市场竞争力；三是媒体转型升级初具成效，成功开发“汨罗原点”手机电视台，初步建立了广电全媒体中央厨房体系。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1015.55

715.55

180

120

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1015.5

990.55

804.46

186.09

25

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

17.4

7.6

9.8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1261.8

1261.8

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强宣传能力，围绕市委、市政府的中心和重点工作，加强宣传策划，营造舆论氛围；

目标2：推进事业建设，解决人民群众看电视 、听广播问题；

目标3：推进媒体转型升级，推进村村响、山洪预警广播的建设和维护工作；

 电视台完成政府专题15个，播发汨罗新闻1820余条，制作《家在汨罗》680条，《汨罗原点》2210条；电台开办栏目18个，其中自办栏目15个，保质保量地完成了各项宣传任务、上稿任务。 农网对岳峰尖、智峰山、西影山的发射站进行了优化升级，覆盖范围大幅增强，对5000多原QPSK用户免费实现了转网，解决了其看电视问题。 成功创建了原生APP—“汨罗原点”手机电视台,初步建立了广播电视全媒体中央厨房体系；覆盖办在今年暴雨防汛期间,出动工勤人员150余次，架设应急喇叭30多支，为保障灾区百姓生命财产安全做出了应有贡献

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

专题栏目制作

完成宣传任务

村村响山洪预警维护建设

正常运行

数量指标

电视台上稿优稿

完成年初预算

光缆架设

完成任务

时效指标

电视台举办大型活动

圆满完成

村村响维护

全面恢复

成本指标

大型活动开展

成本低

村村响工程

成本低

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

郑伟皇

副台长

广播电视台

吴晖

党组成员

广播电视台

许云峰

办公室主任

广播电视台

杨波

财务股长

广播电视台

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

广播电视台2017年度整体支出绩效评价自评报告

      一、单位概况

    （一）单位基本情况

我台在2011年7月文化体制的大潮中诞生，把当时广播电视局行政职能调整至文化广电新闻出版局，成立正科级纯公益事业单位——汨罗广播电视台。内设办公室、总编室、人事股、财务计划股、产业发展办公室、覆盖办公室6个内设机构，下辖广播新闻中心、电视新闻中心、广播电视转播中心、有线电视宽带网络中心、技术中心和农村电视网络中心6个二级机构。截止2017年12月31日止，有干职工187人，其中在职146人，退休41人，聘任人员85人。

单位性质属事业单位法人，统一社会信用代码124306814452745733。

    （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 

     2017年度预算总收入1015.55万元，其中：经费拨款715.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款180万元，其他收入120万元。

2017年度预算总支出1015.55万元，其中：1、基本支出990.55万元（工资福利支出804.46 万元，一般商品和服务支出106.24万元，对个人和家庭补助支出79.85万元）。

     2、项目支出25万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出、管理及使用情况

机关基本支出采用各相关股室根据工作需要，发生支出时，由办公室主任核实、台长审核、分管财经副台长审批报财政局国库股统一集中支付，刷卡公务消费时，报财政国库统一授权支付。

     （二）专项支出

专项经费村村响维护5万元，岳峰尖设备运行经费20万元。2017年度，我局共支付专项经费约50万元，严格实行专款专用。

     三、专项组织实施情况

     成立专门班子，抽调技术力量，确保了广播村村响系统全年的正常运行，并在防汛期间安装了28组防汛应急喇叭，保证了防汛宣传讯息畅通。

四、整体支出绩效情况

从各股室及二级机构履职及履职效益情况来看，我台整体效果较好，从经济性来看，各线能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各线对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

我局整体支出绩效评价自评分为98分。

五、存在的主要问题

我台是纯公益事业单位，根据本单位职能职责和年度工作计划，2017年度部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

（一）由于国家劳资和养老保险等政策的调整，人员供养成本增长过快，需要在年度中进行预算追加和调整。

（二）工作人员人口结构老龄化严重，需要不断地补充年轻员工，聘用人员增多，工资和养老保险支出增大。

（三）由于新《广告法》的颁布实施和市场的变化，2017年广告宣传收入仅100万元，比预算值180万减少80万元，单位财务出现亏空。

（四）广电行业是高消耗行业，电子技术飞速发展，设备更新换代快，预算没有安排设备添置和更新费用。

     六、改进措施和有关建议

     （一）科学合理编制预算。

要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合事业单位的工作特点，参考上一年度的预算执行和年度的收支情况科学编制预算，一是足额预算有全额编制人员的工资；二是尊重市场规律，非税收入按实际发生额纳入财政预算；三是为促进广电事业的健康发展，动态预算设备添置更新款和专业技术岗位聘用人员的工资；四是改变税费重复征收的模式。

    （二）规范财务管理，提高财务信息质量。

     严格按《会计会》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务制度》等规定，结合我局实际情况，科学设置科目，规范财务报帐、核算，完整记载和披露相关信息。

                                 汨罗市广播电视台

                                 2018年8月10日