汨罗市20 17 年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 汨罗市农村经营管理局
预算编码 306001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2018年8 月 12 日
汨罗市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
易芳 |
联络电话 |
5172271 |
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人员编制 |
21 |
实有人数 |
21 |
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职能职责概述 |
1、负责农民负担政策宣传,农民负担的监督监测,一事一议筹资筹劳的审批,农民负担专项治理的执法检查等。 2、农村集体经济组织财务审计,农村集体资产管理,农村土地承包合同管理,农村土地流转管理,农村集体经济指标统计,农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等 3、负责全市农村土地确权颁证,农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作 |
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年度主要工作内容 |
任务1:完成全市农村土地确权颁证 任务2:开展一事一议筹资筹劳审批,农民负担专项治理的执法检查 任务3:开展农村集体经济组织财务审计,指导农民合作社、家庭农扬等农村经营主体发展。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
惠农减负工作专项整治取得显著成效。全市共发现村级报刊订阅费超标村68个,总金额6.26万;新型农业经营主体乱收费3起,总金额0.15万元,组织了相关部门和乡镇进行核查和清退。从8月21日至31日,我办成立2个专项工作督查组对15个乡镇和有关部门专项治理工作进行重点检查。督查发现全市村级报刊订阅费超标村124个,总金额12.84万;新型农业经营主体乱收费14起,总金额0.86万元;其他乱收费乱摊派34.36万。2、目前止,我市经工商注册的农民专业合作社已有748家,家庭农场468家,相比去年已分别增加178家和160家,大大超过了年初确定的年内发展200个农村新型经营主体的目标,并且已对获得补贴资金的家庭农场发放了认定证书。3、稳步推进一事一议。我市一事一议公益事业建设共立项137个,其中包括常规项目115个,五小水利项目20个,美丽乡村建设项目1个,集中连村项目1个。4、扎实推进土地确权。全市已完成外业各项指标综合工作量97.04%,其中已进行确权的组数达100%,进行确权工作的户数达94.87%,纳入确权工作的人口数达95.09%,实测面积占国土二调面积的95.82%,一轮公示全市完成100%,二轮公示完成96.43%,共计确权到户的丘块有479804块。5、加强村级财务管理。共计清理审计村级资金59398万元,查处违纪违规问题件数3件,处理违纪人员3人。并督促对查处的相关问题进行限期整改。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
277.16 |
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277.16 |
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1、局机关 |
277.16 |
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277.16 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
277.16 |
203.37 |
188.87 |
13.5 |
73.79 |
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1、局机关 |
277.16 |
203.37 |
188.87 |
13.5 |
73.79 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
1.2 |
1.2 |
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1、局机关 |
1.2 |
1.2 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
39.7 |
39.7 |
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1、局机关 |
39.7 |
39.7 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:减负涉农:无重大越级及群体性上访事件发生 目标2:一事一议财政奖补:实行全覆盖 目标3:农村土地确权颁证:达90%以上农户 |
减负涉农:无重大越级及群体性上访事件发生 一事一议财政奖补:实行全覆盖 农村土地确权颁证:达94%以上农户 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
无重大涉农事件发生 |
0起 |
0起 |
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无违纪违规案件 |
0起 |
0起 |
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数量指标 |
农村集体资产监管 |
145个村 |
145个村 |
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确权颁证 |
100% |
100% |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
农负监管、村财管理 |
维护稳定 |
无越级、群体性上访事件 |
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经济效益 |
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生态效益 |
一事一议财政奖补 |
改善民生状况 |
带动农村公益事业建设、建设秀美乡村 |
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社会公众或服务对象满意度 |
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群众满意率 |
≥95 |
≥95 |
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绩效自评综合得分 |
90分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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黄玉琦 |
党组成员、局长 |
经管局 |
黄玉琦 |
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王四清 |
党组成员、副局长 |
经管局 |
王四清 |
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吴送军 |
党组成员、工会主席 |
经管局 |
吴送军 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
填报人(签名): 易芳 联系电话:5172271
经管局2017年整体支出绩效评价自评报告 一、部门(单位)概况 (一)基本情况 经管局是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位,主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。全局人员共31人,其中,在职人员21人,(编制数21个)退休人员10人,无公务用车。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 收支决算情况。2017年总收入277.16万元,其中财政拨款收入188.87万元,项目收入73.79万元。2017年总支出277.16万元,其中工资福利支出117.4万元;商品和服务支出13.5万元;对个人和家庭的补助支出72.47万元,其他农业支出73.79万元。 “三公”经费决算情况。我局严格按照市纪委“三公”经费厉行节约原则,比上年度略有减少。2016年“三公”经费开支合计1.2万元,其中公务接待费1.2万元。 三、部门(单位)整体支出绩效情况 1、惠农减负工作专项整治取得显著成效。全市共发现村级报刊订阅费超标村68个,总金额6.26万;新型农业经营主体乱收费3起,总金额0.15万元,组织了相关部门和乡镇进行核查和清退。从8月21日至31日,我办成立2个专项工作督查组对15个乡镇和有关部门专项治理工作进行重点检查。督查发现全市村级报刊订阅费超标村124个,总金额12.84万;新型农业经营主体乱收费14起,总金额0.86万元;其他乱收费乱摊派34.36万。 2、合作社有新发展。目前止,我市经工商注册的农民专业合作社已有748家,家庭农场468家,相比去年已分别增加178家和160家,大大超过了年初确定的年内发展200个农村新型经营主体的目标,并且已对获得补贴资金的家庭农场发放了认定证书。 3、稳步推进一事一议。我市一事一议公益事业建设共立项137个,其中包括常规项目115个,五小水利项目20个,美丽乡村建设项目1个,集中连村项目1个。 4、扎实推进土地确权。全市已完成外业各项指标综合工作量97.04%,其中已进行确权的组数达100%,进行确权工作的户数达94.87%,纳入确权工作的人口数达95.09%,实测面积占国土二调面积的95.82%,一轮公示全市完成100%,二轮公示完成96.43%,共计确权到户的丘块有479804块。 5、加强村级财务管理。共计清理审计村级资金59398万元,查处违纪违规问题件数3件,处理违纪人员3人。并督促对查处的相关问题进行限期整改。 四、存在的主要问题 主要存在村集体经济审计、农民负担监管经费不足。今年全市村级换届及合村,都涉及村级财务审计,而今年此项经费只10万元,此项工作难以开展。 五、改进措施和有关建议 1、局内开源节流,严格控制“三公”经费 2、加强财务管理,严格财务审批 3、恳请财政加大减负工作、村级财务管理工作经费拨款力度。 |