一、部门（单位）基本概况

联系人

韩建中

联络电话

15842806193

人员编制

98

实有人数

106

职能职责概述

  汨罗市畜牧水产局是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：                          1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。                                                              2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。                              3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。                                                                      4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。                5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。                                                                             6、承办市委、市政府交办的其他事项。         

年度主要工作内容

任务1：有效组织我市畜禽水产业安全有序生产,扩大养殖规模，合理利用资源，减少环境污染。

任务2：对开展动检执法、国家法定检疫、重大疫病防控、渔业执法、水域资源保护、畜禽水产品质量安全、先进技术推广培训进行监管。

任务3：开展专项饲料、饲料添加剂、兽药、违禁药物抽检、监督、检验工作。

任务4: 对全市畜禽养殖户、渔业养殖户进行指导、服务，对饲料生产加工企业、兽药生产销售企业进行有效监管。                                                                 

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我局2017年度总体运行情况良好,按照年初本级预算安排,2017年度总收入1041.83万元,其中公共财政拨款1031.83万元,非税收入10万元.总支出1041.83万元,其中基本支出913.23万元,项目支出128.6万元,无结余资金.三公经费年初预算68.91万元,其中公务接待58.51万元,公务用车运行维护10.4万元,实际支出68.9万元, 其中公务接待58.5万元,公务用车运行维护10.4万元.

通过有效组织我市畜禽水产业安全有序生产,扩大了养殖规模，合理利用了资源，减少了环境污染, 无重大养殖污染事故发生。

通过开展动检执法、国家法定检疫、重大疫病防控、渔业执法、水域资源保护、畜禽水产品质量安全、先进技术推广培训进行监管,实现了无重大动物疫情事故、无违法捕捞事故发生。

通过开展专项饲料、饲料添加剂、兽药、违禁药物抽检、监督、检验工作, 实现了无重大畜禽水产品质量安全事故发生。

通过对全市畜禽养殖户、渔业养殖户进行指导、服务，对饲料生产加工企业、兽药生产销售企业进行有效监管,促进了全市畜牧水产工作健康有序发展.

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1041.83

1031.83

10

1、局机关

691.8

681.8

10

2、动检站

278.92

278.92

3、渔政站

71.11

71.11

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1041.83

913.23

826.82

86.41

128.6

1、局机关

691.80

563.20

496.89

66.31

128.6

2、动检站

278.92

278.92

258.84

20.08

3、渔政站

71.11

71.11

71.09

0.02

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

68.91

58.51

10.40

1、局机关

46.83

46.83

2、动检站

13.18

7.18

6.00

3、渔政站

8.90

4.50

4.40

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

489.71

489.71

1、局机关

381.60

381.60

2、动检站

38.63

38.63

3、渔政站

69.48

69.48

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：有效组织我市畜禽水产业安全有序生产,扩大养殖规模，合理利用资源，减少环境污染。

目标2：对开展动检执法、国家法定检疫、重大疫病防控、渔业执法、水域资源保护、畜禽水产品质量安全、先进技术推广培训进行监管。

目标3：开展专项饲料、饲料添加剂、兽药、违禁药物抽检、监督、检验工作。                                              目标4：对全市畜禽养殖户、渔业养殖户进行指导、服务，对饲料生产加工企业、兽药生产销售企业进行有效监管。  

目标1：已完成

目标2：已完成

目标3：已完成

目标4：已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

无重大养殖污染事故

0起

100%

无重大动物疫情事故

0起

100%

无违法捕捞事故

0起

100%

无重大畜禽水产品质量安全事故

0起

100%

服务覆盖率

100%

100%

监管覆盖率

100%

100%

数量指标

规模养殖户增长

45家

110%

减少养殖粪污直接排放

7500吨

100%

减少养殖COD排放

780吨

100%

减少养殖氨氮排放

3800吨

100%

产地、运输、屠宰检疫

160万头

103%

防疫疫苗接种

711万头次

101%

渔业资源保护禁渔周期

3月10日-6月30日

100%

养殖先进技术推广培训

12次

100%

饲料、饲料添加剂、兽药抽检

80次

100%

违禁药物专项抽检

860次

102%

生猪养殖户、规模养殖户服务

5600家

100%

渔业养殖户服务

1890家

100%

饲料生产加工企业监管

3家

100%

兽药销售企业监管

35家

100%

时效指标

技术指导按时完成率

100%

100%

监管任务按时完成率

100%

100%

抽检任务按时完成率

100%

100%

不良反应及时上报率

100%

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

全市服务覆盖率

100%

100%

全市监管覆盖率

100%

100%

全市抽验覆盖率

100%

100%

经济效益

养殖业产值提升率

≥10%

100%

畜牧水产业健康持续发展率

生态效益

畜禽水产品合格率

≥95%

100%

质量安全事故下降率

≤20%

100%

养殖环境改善率

≥15%

100%

社会公众或服务对象满意度

指导服务对象满意率

≥95%

100%

监管相对人满意率

≥95%

100%

群众满意率

≥95%

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

韩建中

局长

畜牧水产局

何亚

副局长

畜牧水产局

湛国雄

动检站站长

动检站

黄检

渔政站站长

渔政站

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

畜牧水产局2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

汨罗市畜牧水产局成立于1980年，单位性质事业单位，主要业务范围括为畜牧水产发展提供管理保障 。畜牧水产技术推广、畜牧水产业资源保护、畜牧水产业执法监督、畜牧水产质量监督、畜牧水产标准化管理、畜牧水产业项目管理、畜牧水产业许可管理、畜牧兽医器械产品登记、畜禽品种登记 。

机构编制管理部门核定编制人数 98人， 其中：畜牧水产局40人，饲料工业办6人，汨罗市动物卫生监督所36人，汨罗市渔政站16人。截止年2017年12月 31  日止职工人数106人，其中：畜牧水产局51人，汨罗市动物卫生监督所41人，汨罗市渔政站14人。单位执行《行政事业单位会计制度》。

    2017年预算总收入1041.83万元，总支出1041.83万元，其中基本支出913.23万元,项目支出128.6万元，无收支结余。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2017年基本支出913.23万元,其中人员支出826.82万元,公用支出86.41万元。

2017年三公经费年初预算68.91万元,其中公务接待58.51万元,公务用车运行维护10.4万元,实际支出68.9万元, 其中公务接待58.5万元,公务用车运行维护10.4万元。比年初预算节约0.01万元，下降0.5%。比2016年三公经费节约12万,下降14.8%,原因是减少了一台公务用车。

2017年专项支出50万元。

1、 重大动物疫苗经费20万，已全部拨付动物卫生防疫监督站用于购置动物疫苗，并已经全部发放到乡镇。本级专项资金符合专项资金使用范围，无违规使用情况。

2、 重大动物疫情防控30万，已全部拨付动物卫生防疫监督站用于重大动物疫情防控。本级专项资金符合专项资金使用范围，无违规使用情况。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我局成立项目办专门对专项资金的收入、支出进行管理，监督。2017年度本级专项资金符合专项资金使用范围，无违规使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年度总收入1041.83万元,其中公共财政拨款1031.83万元,非税收入10万元.总支出1041.83万元,其中基本支出913.23万元,项目支出128.6万元,无结余资金.

2017年通过有效组织我市畜禽水产业安全有序生产,扩大了养殖规模，新增规模养殖户45家。合理利用了资源，减少了环境污染,减少养殖粪污直接排放7500吨，减少养殖COD排放780吨，减少养殖氨氮排放3800吨。无重大养殖污染事故发生。

2017年通过开展动检执法、国家法定检疫，实现全年产地、运输、屠宰检疫160万头。进行重大疫病防控，实现防疫疫苗接种711万头次；通过渔业执法、水域资源保护，实现2017年渔业资源保护禁渔周期3个月；全年进行畜禽水产品质量安全、先进技术推广培训12次；实现了无重大动物疫情事故、无违法捕捞事故发生。

2017年进行专项饲料、饲料添加剂、兽药抽检80次，违禁药物抽检860次，实现了无重大畜禽水产品质量安全事故发生。

2017年对全市畜禽养殖户指导服务5600家，渔业养殖户进行指导服务1890家，对3家饲料生产加工企业、35家兽药生产销售企业进行有效监管,促进了全市畜牧水产工作健康有序发展.

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

全市畜牧水产工作实施起来是一项系统工程，牵涉到畜牧、能源、环保等部门，希望在部门联动和合作方面加强，共同把这项惠民政策实施好。另外，在资金投入方面，各级政府应该要加大投入。