一、部门（单位）基本概况

联系人

李浩

联络电话

5256361

人员编制

196

实有人数

196

职能职责概述

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

 (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

 (三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

 (四)负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。

 (六)负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

 (七)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。

(八)负责防治水土流失工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(十)指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(十一)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。

(十三)拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。

（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：完成年度农村饮水安全工程

任务2：完成13座小二型水库除险加固工程

任务3：完成四水治理及中小河流整治工程

任务4：完成小型农田水利设施建设项目工程

任务5：组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一是强化措施，全力保障了防汛抗灾工作；二是加大项目投入，全面筑牢水利行业基础；河道整治、水库除险、饮水安全、小型农田水利建设等项目建设大力推进。三是加大水法宣传力度、整治河道水事环境、认真开展水资源保护。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

7022.12

7022.12

1、局机关

5760.98

5760.98

2、水政监察大队

464.81

464.81

3、水电管理总站

147.26

147.26

4、防汛器材站

149.97

149.97

5、城区电排站

257.76

257.76

6、规划施工站

180.18

180.18

7、建设基金办

61.16

61.16

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

7022.12

1937.71

1601.94

335.77

5084.41

1、局机关

5760.98

744.57

541.63

202.94

5016.41

2、水政监察大队

464.81

464.81

396.72

68.09

3、水电管理总站

147.26

147.26

138.03

9.23

4、防汛器材站

149.97

149.97

117.85

32.12

5、城区电排站

257.76

227.76

219.04

8.72

30

6、规划施工站

180.18

180.18

167.91

12.27

7、建设基金办

61.16

23.16

20.76

2.4

38

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

131.23

105.37

25.86

1、局机关

87.1

69.11

17.99

2、水政监察大队

23.76

15.89

7.87

3、水电管理总站

5.1

5.1

4、防汛器材站

5.05

5.05

5、城区电排站

6.02

6.02

6、规划施工站

3.2

3.2

7、建设基金办

1

1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

303.81

303.81

1、局机关

154.82

154.82

2、水政监察大队

39.24

39.24

3、水电管理总站

0.18

0.18

4、防汛器材站

15.50

15.50

5、城区电排站

89.90

89.90

6、规划施工站

1.02

1.02

7、建设基金办

3.15

3.15

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：完成年度农村饮水安全工程

任务2：完成13座小二型水库除险加固工程

任务3：完成四水治理及中小河流整治工程

任务4：完成小型农田水利设施建设项目工程

任务5：组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作

年初制定的各项目标任务均已按计划实施完成达到预期效果。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

无水库在设计暴雨洪水内溃坝

0起

0起

无堤垸在保证洪水内溃堤

0起

0起

无重大工程事件

0起

0起

无重大水污染事件

0起

0起

数量指标

中型水库防汛监管

3座

3座

小一型水库防汛监管

38座

38座

小二型水库防汛监管

267座

267座

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

保障23.8万人的饮水安全

23.8万人饮水安全

23.8万人

保护人口23.8万

保护人口23.8万

23.8万

经济效益

生态效益

新增节水能力

161.1万m3

161.1万m3

新增粮食生产能力

140万kg

140万kg

改善灌溉面积

0.95万亩

0.95万亩

社会公众或服务对象满意度

群众满意率

≥90%

≥90%

绩效自评综合得分

95.4

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴纪卫

局长

水务局

许 勇

副局长

水务局

刘向英

财务股长

水务局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

水务局2017年整体支出绩效评价自评报告

根据汨财绩（2018）4号关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知要求，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2017年度整体支出绩效评价报告如下。

一、单位概况

1.基本情况

 水务局主管全市涉水事务，下属水电总站、滨江拦河闸、防汛器材站、水电规划管理站、水政监察大队、城区电排站、基金办7家单位。现有人数332人，其中：在职196人（差额12人），退休136人，遗属10人，公务用车编制数1辆，实有数1辆。

2.整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

   水务局整体支出包含局机关及下设的水政监察大队、水电管理总站、防汛器材站、城区电排站、规划施工管理站、水利基金筹集办、滨江拦河闸7个二级单位人员经费、公共支出，年度防汛抗旱经费及农村饮水、水库除险加固、四水治理、小型农田水利建设水利项目资金，

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）.基本支出

全年水务局机关及7个二级单位基本支出1937.71万元，其中人员经费支出1601.94万元，公用支出335.77万元。

（二）.专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况分析

本年度共投入专项资金5084.41万元，其中小二型水库除险加固工程投715万元；四水治理整治工程投入660万元，中小河流治理1012万元；小型农田水利设施建设项目工程投入800万元；农村安全饮水工程投入1897.41万元。

2、专项资金实际使用情况分析

全年累计完成投资5084.41万元，其中小二型水库除险加固工程完成投资715万元；四水治理整治完成投资660万元；中小河流治理1012万元；小型农田水利设施建设项目工程完成投资800万元；农村饮水安全项目工程完成投资1897.41万元。

3、专项资金管理情况分析

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、整合抓小，集中开展小型农田水利建设。全年整修改造山塘59处，改造小型泵站2处，河坝2处；建设高标准渠道15公里。继续开展沟渠疏浚行动，完成清淤疏浚6.5公里，完成水毁工程修复14处。

2、精准发力，千方百计让农村更多老百姓喝上安全放心水。全市共开工农村饮水工程15处 ，已解决23.86万农村居民饮水不安全问题。 

3、兜底抓大，举全市之力推进小型水库除险加固工程建设，全年完成 13座小一型水库的除险加固工作。确保了水库的安全度汛。

（二） .专项管理情况分析

1、紧紧围绕水利建设中心工作，突出重点，优化水利建设布局，适应水利发展形势需要，做好水利建设项目分类安排的分析研究和前期工作的组织协调的基础上，根据自然地理条件、水资源特点、流域存在的问题，按照可持续发展的要求，开展项目前期工作和项目建设。

2、狠抓政策研究，准确把握投资方向。为确保项目的针对性和有效性，积极组织有关部门加强对国家投资政策方向的研究，吃透上级文件和政策精神，实施项目建设。

3、抓制度建设，落实责任求推进。始终把项目工程纳入责任制来抓，年初下达工作计划，落实挂钩领导、责任单位、责任人，按照“一个项目、一位领导、一笔工作经费、一个工作班子，一套工作措施”办法来抓，形成齐抓共管的良好格局。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、强化措施，全力保障了防汛抗灾工作，

全年无水库在设计暴雨洪水内溃坝，有效保障了3座中型水库，38座小一型水库，267座小二型水库的防汛监管；无堤垸在保证洪水内溃堤，无重大工程事件无重大水污染事件。

2、是强化管理，全力确保项目建设工作

全年完成15处农饮项目建设，解决饮水不安全人口23.86人；实施13座小二型水库除险加固工作，新增节水能力161.10万m³，新增粮食生产140万kg; 改善灌溉面积0.95万亩; 群众满意率达98%以上.

五、存在的主要问题

由于项目前期工作涉及发改、财政、国土、规划、环保等多个部门，审批手续繁琐。国家对一些特定程序的法定时间有明确规定，必须严格按照法律规定的时间来开展项目前期工作，在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况，工作的开展难度较大，影响到项目前期工作的进展。

六、改进措施和有关建议

1、增加水利前期工作经费。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。由于市财政资金极为紧张，项目前期工作经费和地方配套资金难以及时配套到位，一些项目甚至完全没有地方配套资金，导致项目因资金紧张推动困难，同时严重影响项目前期工作的开展和项目后期的申报评定工作。市人民政府、发改委、财政局在积极向国家和省争取水利项目前期工作经费的前提下，给予在年度财政预算中安排更多的水利项目前期工作专项经费，建立前期工作经费滚动使用机制。

2、吃透政策，科学谋划。围绕发展建设幸福汨罗，结合地方经济长期发展的需要，吃透政策，领会精神，对我市涉农水利规划进行再梳理、再衔接、再调整，超前谋划了一批水利项目。

3、建议给予适当增加水利相关岗位人员编制，重视项目人才引进、培养、管理等工作，抓好项目工作队伍建设，不断充实和壮大水利干部队伍。