一、部门（单位）基本概况

联系人

徐桂花

联络电话

5222337

人员编制

123

实有人数

118

职能职责概述

负责城镇住房保障工作的具体实施、房屋产权产籍、交易、评估、租赁、拆迁、危房鉴定、白蚁预防灭治、房地产开发的监管、物业维修资金的监管、房屋档案的归集与管理等工作。

年度主要工作内容

目标1：完成市委、市政府下达的全年经济指标任务180万元；

目标2：力争年内归集房屋维修基金总额达7000万元；

目标3：进一步健全和完善全市房地产经营管理体制，推进房地产事业良性健康发展；

目标4：完成市委市政府下达的保障性住房年度目标任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、完成全年经济指标任务219万元；                                    2、归集房屋维修基金总额达7533万元；                                 3、圆满完成上级市委市政府交负的各项任务。                            4、为进一步健全和完善全市房地产经营管理体制，推进房地产事业 良性健康发展打下了坚实基础。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1129.23

610.34

219.06

299.83

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1129.23

1076.23

910.5

108.81

53

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

32.05

24.35

7.8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1205.29

1205.29

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成市委、市政府下达的全年经济指标任务180万元；

目标2：力争年内归集房屋维修基金总额达7000万元；

目标3：完成市委市政府下达的保障性住房年度目标任务。                       目标4：进一步健全和完善全市房地产经营管理体制，推进房地产事业良性健康发展；

1、完成全年经济指标任务219万元；     2、归集房屋维修基金总额达7533万元；   3、圆满完成上级市委市政府交付的各项任务；                               4、为进一步健全和完善全市房地产经营管理体制，推进房地产事业 良性健康发展打下了坚实基础。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

工作效果

100

高质高标准完成各项目标任务

数量指标

办理房屋转让宗数

1200宗

实际交易1359宗

受理档案查询宗数

5000宗

实际受理7332宗

归集物业维修基金

7000万元

实际归集7533万元

保障性住房城市棚改

1500户

实际完成1605户

时效指标

经济任务按进度

100

及时高效完成

成本指标

严格按年初预算

100

成本费用严格控制在年初预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

加强房地产工作管理，稳定房地产市场，努力缩短房地产“去库存”周期，推进不动产登记职责整合，促进房地产产业健康稳定持续发展

“去库存”周期明显缩短，解决了部分中低收入家庭住房困难问题

经济效益

全年实现非税收入

180万元

219.06万元，超额完成年初任务

生态效益

加强物业服务企业的监管，搞好保障房配套设施建设

鼓励、支持物业企业开展争优创先，不断加大物业精细化管理和规范服务力度，大力推进保障房住宅小区建设，将汨罗打造成全国文明城市和生态宜居城市。

社会公众或服务对象满意度

公众满意度

100

通过对保障房入住群众的调查了解，普遍认为保障性小区设计比较合理，配套功能比较完备。入住对象满意度比较高。

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

朱新毅

办公室主任

房产局

徐桂花

财计股长

房产局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

房产局2017年整体支出评价自评报告

（一）部门（单位）概况

 1、基本职能：负责城镇住房保障工作的具体实施、房屋产权产籍、交易、评估、租赁、拆迁、危房鉴定、白蚁预防灭治、房地产开发的监管、物业维修资金的监管、房屋档案的归集与管理等工作。                            

2、机构设置：汨罗市房地产管理局人员编制数123人，单位实有在职人数118人，退休人员44人，遗属11人。下设办公室、人事股、财计股、信息中心、物业办、开发办等13个行管股室，另设行政审批股、白蚁所、档案馆、租赁所、乡镇5个乡镇所共9个业务收费股室，行管股室及业务股室都是非独立核算单位。核定公务用车编制1台，现有公车1台。

3、2017年度部门整体支出1129万元，主要用于人员经费开支、日常公用经费开支及保障房建设管理开支。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、2017年全年支出1129.23万元，包含人员工资福利支出910.5万元，公用支出108.81万元，三公经费合计32.05万元，其中招待费24.35万元，公务用车运行维护费7.8万元，

2、2017年全年专项支出53万元，其中保障性住房管理支出50万元，主要用于保障性住房建设项目申报、实施、入住分配、后续服务管理、租赁补贴发放，物业维修资金管理支出3万元，主要用于物业维修资金的归集、使用审批及服务管理。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

项目组织实施情况：重点完成年度保障性住房建设数量、质量、附属用房、燃气、给排水、道路等基础设施建设、入住条件及入住率和租赁补贴发放。项目管理:项目通过公开招投标后，根据工程进度进行结算，付款方式主要采取财政直接支付的方式支付到具体项目单位。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

经济性分析：收入方面，严格按收费政策收取规费，确保收费项目应收尽收。2017 全年实现收入共计1129.23万元，其中非税收入219.06万元，超年初预算收入22%，其他收入299.83万元，财政拨款收入610.34万元。支出方面，我局严格遵循收支二条线管理，严格资金拨付审批程序，坚持国库集中支付，做到专户储存、专款专用，专帐管理，确保了资金安全高效运转。全年支出总额1129.23万元，其中人员经费支出910.5万元，占全年经费支出总额的81%，公用经费支出108.81万元，占全年经费支出总额的10%，较上年支出有明显降低，“三公经费”开支严格控制在年初预算之内，项目支出53万元，较上年有所增加，主要是保障房建设项目总量增加，管理成本和管理费用相应增加。效率性分析：一、保障房建设工作成效显著，2017年完成棚户区改造项目5个，改造户数1605户；保障性住房租赁补贴发放1193户，金额127.02万元；完成了山水路、大众北路及新市和谐家园共764套公租房及历年来84户轮候对象的实物配租，实物配租对象在最低收入家庭应保尽保的基础上扩大到了城镇中低收入家庭及新就业的无房国家公职人员。二、房屋销售情况：2017年销售商品住房1648套，销售面积20.1万平方米，销售均价3884元／M²，销售金额7.82亿元，去库存周期从2016年的18个月下降到7个月；三、物业维修资金归集，2017年累计归集物业维修资金7533万元，四、建整扶贫：安排并落实到位扶贫资金40余万元用于贫困户救助、教育帮扶及项目扶持。有效性分析：全局干职工实行上下班签到制度、请销假制度、政府集中采购制度、财务管理制度、国有资产管理等制度，全年费用开支严格按局财务制度执行，费用限额严格控制在年初预算之内，办公、接待、公务用车尽量刷卡，全年公务卡刷卡率达50%以，严格的工作纪律和严肃的财经纪律为全年工作任务目标的全面完成，为房地产事业的良性健康发展起了决定性作用。可持续性分析：通过对房地产开发企业、房屋交易市场和物业管理企业的管理和监督，促进了房地产事业的健康、持续发展，通过保障性住房建设的进一步推进，确保了低收入家庭和部分中等收入家庭的住房困难问题的解决和缓解，为创建美丽汨罗、和谐汨罗创造了良好的条件和奠定了坚实基础。

（五）存在的主要问题

随着收费政策的调整，我局非税收入逐年减少，而人员经费刚性支出逐年增加，希望上级政府加大财政资金拨付力度，为促进我市房地产事业健康持续发展保驾护航。