附件2
汨罗市20 17 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 汨罗市建筑工程管理办公室
预算编码 20405
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2018年8月10日
汨罗市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
潘红玲 |
联络电话 |
5222814 |
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人员编制 |
59 |
实有人数 |
56 |
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职能职责概述 |
汨罗市建筑工程管理办公室是市住建局下属副科级二级机构，下设11个站室，现有干职工69人，其中在编56人，退休干职工13人，为自收自支事业单位。我办主要履行建设工程招投标组织和监管、建设工程报建、核准办理建筑工程施工许可、施工企业资质、建筑从业人员岗位资质申报与审查、建筑材料价格信息收集、建筑施工定额测编、建筑市场监督管理、建设工程质量和安全监督管理、协调治理拖欠工程款和农民工工资、建筑工地务工人员计划生育管理工作等非收费性行政职能。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：建筑工程施工许可 任务2：建设工程招投标监督管理 任务3：建筑工程质量、安全管理、监管、执法 任务4：建筑材料检测 任务5：建筑市场管理 任务6：建筑材料价格信息收集、施工定额测编、施工合同备案、竣工验收备案 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
规范建筑市场秩序，严格基本建设程序，加强工程报建，确保工程报建率；严格依法依规做好了建设工程招投标监管；认真履行受监工程日常质量安全检查和工程各阶段的验收职责，未出现任何重大质量安全事故，建筑施工质量安全形势处于平稳可控状态；严格执行检测标准化、规范化、制度化，严把材料关，维护检测工作的公正性，科学性，权威性，较好地完成了各项任务指标；抓好了全市建筑业市场监管和执法工作，促进建筑业企业和从业人员依规依法办事；按年初计划做好了建筑材料价格信息收集、定额测编、合同备案和竣工验收等工作。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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2017年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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151.47 |
54.00 |
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648.00 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
757.27 |
757.27 |
609.37 |
147.9 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
15.53 |
6.25 |
9.04 |
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0.24 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
256.47 |
256.47 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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任务1：建筑工程施工许可 任务2：建设工程招投标监督管理 任务3：建筑工程质量、安全管理、监管、执法 任务4：建筑材料检测 任务5：建筑市场管理 任务6：建筑材料价格信息收集、施工定额测编、施工合同备案、竣工验收备案 |
（一）整顿和规范我市建筑市场秩序。严格履行基本建设程序，加强对新建工程前期报建手续的审查核实，确保工程报建率。按照国家强制性标准，加大执法力度，坚决查处各种违规、违章现象。共办理施工许可证37份，下达《催办通知书》15份，《停工通知书》7份，《立案调查》6份。对全市范围所有在建工程开展了三次“打非治违”执法行动，查处并督促补交规费20.78万元，对情节严重的项目处罚，全年处罚20余万元，并全部结案。有效地提高了建设单位、施工单位依法办事的意识，进而规范了建筑市场秩序。 （二）依法依规全面开展招投标工作。严格执行工程建设程序，建立规范有序、管理到位、监督有力的招投标管理体系，进一步简化审批环节，提高办事效率，2017全市共计招标项目60项、其中工程公开招标项目45项、招标金额14亿多元，招投标过程实行全公开，并且将交易地点设置在岳阳市公共交易中心进行，招标人、住建、发改派员进行开标现场监督。 （三）强化质量监督，确保工程质量与安全。2017年，我市城区共有受监工程近两百个，总建筑面积约80万平方米。在建筑工程质量安全监管工作上，我们认真履行受监工程日常质量安全检查和工程各阶段的验收职责，组织开展了建设工程 “打非治违”行动，加大了建筑市场非法违法行为巡查和处罚力度。共组织全市范围建设工程质量安全检查10次，通过排查共发现质量安全隐患78个，下达质量安全隐患整改及停工通知书35份。共开展建筑工程监理专项整治检查2次和商品混凝土企业专项检查1次；开展安全专项检查、建筑起重机械、支模架、脚手架专项整治检查各1次。处理各类质量事故投诉近十余起，如香樟御景12户的质量投诉事件等。2017所有在建工程未出现任何重大质量安全事故，建筑施工质量安全形势处于平稳可控状态。 （四）切实提高工程检测服务水平。全年共出具各类建材检测报告共计600O余份，其中不合格报告40份，建立了不合格台帐，并及时上报，针对不合格样品及时跟踪，消除了质量隐患，更好地确保了工程质量。 (五)提升建筑企业档次，优化建筑施工队伍。2017年举办了为期3天共626人参加的施工企业安全生产教育培训。完成三类人员申报40人次、三类人员延期90人次、三类人员C证换证191人次。完成资质换证申报16家，全面完成可换证企业换证申报工作，完成安全生产许可证延期申报13家，强化了建筑施工企业资质管理和安全生产许可证管理。 （六）加强建筑工程竣工验收备案管理。加强竣工验收备案工作，共办理建设工程竣工验收备案项目12个，建筑面积约23万平方米。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
建筑工程质量、安全形势平稳 |
良好 |
良好 |
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建筑市场管理可控 |
良好 |
良好 |
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数量指标 |
核发建筑施工许可证 督促补缴规费 施工许可行政处罚 公开招标 质量安全受监面积 质量安全检查、专项检查 处理质量投诉 |
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37份 20.78万元 20余万元 60项、14亿多元 80万平米 17次 10余起 |
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出具建筑材料检测报告 举办安全生产教育培训 各类行业、个人证书办理 竣工验收备案 |
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6000余份 3天626人 350余件 12个项目23万平米 |
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时效指标 |
及时切实履行安全质量监管 |
100 |
按时完成 |
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及时履行建筑市场管理职责 |
100 |
按时完成 |
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成本指标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
确保建筑施工质量安全 |
85 |
良好 |
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确保建筑市场稳定发展 |
85 |
良好 |
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经济效益 |
罚没收入 |
11.2万元 |
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检测费 |
648万元 |
超额完成年初任务 |
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生态效益 |
控制建设工程施工污染 |
85 |
良好 |
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社会公众或服务对象满意度 |
监管对象满意 |
85 |
良好 |
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社会公众满意 |
85 |
良好 |
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绩效自评综合得分 |
85 |
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评价等次 |
良好 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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周应辉 |
书 记 |
建工办 |
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张 伟 |
副主任 |
建工办 |
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李 俊 |
办公室主任 |
建工办 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：柳灿 联系电话：15292005668
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建工办2017年整体支出绩效评价自评报告 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 汨罗市建筑工程管理办公室是市住建局下属副科级二级机构，下设11个站室，现有干职工67人，其中在编54人，退休干职工13人，为自收自支事业单位。我办主要履行建设工程招投标组织和监管、建设工程报建、核准办理建筑工程施工许可、施工企业资质、建筑从业人员岗位资质申报与审查、建筑材料价格信息收集、建筑施工定额测编、建筑市场监督管理、建设工程质量和安全监督管理、协调治理拖欠工程款和农民工工资、建筑工地务工人员计划生育管理工作等非收费性行政职能。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 基本支出共计757.27万元，其中人员经费支出609.37万元，日常人员经费支出含工资福利支出543.07万元和对个人和家庭的补助支出66.3万元；日常公用支出为一般商品和服务支出96.01万元。其他资本性支出50.45万元，债务利息支出1.44万元。 政府采购支出决算情况。2017年政府采购预算30.00万元，实际完成政府采购3.13万元（办公设备购置费0.28万元、专用设备购置1.02通用设备购置1.83万元）。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 全年支出合计757.27万元，其中人员经费支出609.37万元，日常人员经费支出含工资福利支出543.07万元和对个人和家庭的补助支出66.3万元；日常公用支出为一般商品和服务支出96.01万元。其他资本性支出50.45万元，债务利息支出1.44万元。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）整顿和规范我市建筑市场秩序。严格履行基本建设程序，加强对新建工程前期报建手续的审查核实，确保工程报建率。按照国家强制性标准，加大执法力度，坚决查处各种违规、违章现象。共办理施工许可证37份，下达《催办通知书》15份，《停工通知书》7份，《立案调查》6份。对全市范围所有在建工程开展了三次“打非治违”执法行动，查处并督促补交规费20.78万元，对情节严重的项目处罚，全年处罚20余万元，并全部结案。有效地提高了建设单位、施工单位依法办事的意识，进而规范了建筑市场秩序。 （二）依法依规全面开展招投标工作。严格执行工程建设程序，建立规范有序、管理到位、监督有力的招投标管理体系，进一步简化审批环节，提高办事效率，2017全市共计招标项目60项、其中工程公开招标项目45项、招标金额14亿多元，招投标过程实行全公开，并且将交易地点设置在岳阳市公共交易中心进行，招标人、住建、发改派员进行开标现场监督。 （三）强化质量监督，确保工程质量与安全。2017年，我市城区共有受监工程近两百个，总建筑面积约80万平方米。在建筑工程质量安全监管工作上，我们认真履行受监工程日常质量安全检查和工程各阶段的验收职责，组织开展了建设工程 “打非治违”行动，加大了建筑市场非法违法行为巡查和处罚力度。共组织全市范围建设工程质量安全检查10次，通过排查共发现质量安全隐患78个，下达质量安全隐患整改及停工通知书35份。共开展建筑工程监理专项整治检查2次和商品混凝土企业专项检查1次；开展安全专项检查、建筑起重机械、支模架、脚手架专项整治检查各1次。处理各类质量事故投诉近十余起，如香樟御景12户的质量投诉事件等。2017所有在建工程未出现任何重大质量安全事故，建筑施工质量安全形势处于平稳可控状态。 （四）切实提高工程检测服务水平。全年共出具各类建材检测报告共计600O余份，其中不合格报告40份，建立了不合格台帐，并及时上报，针对不合格样品及时跟踪，消除了质量隐患，更好地确保了工程质量。 (五)提升建筑企业档次，优化建筑施工队伍。2017年举办了为期3天共626人参加的施工企业安全生产教育培训。完成三类人员申报40人次、三类人员延期90人次、三类人员C证换证191人次。完成资质换证申报16家，全面完成可换证企业换证申报工作，完成安全生产许可证延期申报13家，强化了建筑施工企业资质管理和安全生产许可证管理。 （六）加强建筑工程竣工验收备案管理。加强竣工验收备案工作，共办理建设工程竣工验收备案项目12个，建筑面积约23万平方米。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 经济性分析：我办全年收入共计733.47万元，其中非税收入679.47万元，财政拨款收入54.00万元。支出方面，我办严格按财政审批拨付制度申请用款额度，坚持财政国库集中支付，确保资金安全运转和使用。全办支出合计为757.27万元，其中人员经费支出609.37万元，日常人员经费支出含工资福利支出543.07万元和对个人和家庭的补助支出66.3万元；日常公用支出为一般商品和服务支出96.01万元。其他资本性支出50.45万元，债务利息支出1.44万元。其中人员经费支出609.37万元，占全年经费支出总额的80.3%，一般商品服务支出96.01万元，占全年经费支出总额的13%，资本性支出50.45万元，占全年经费支出总额的6.6%，债务利息支出1.44万元，占全年经费支出总额的0.1%。“三公经费”开支严格控制在年初预算之内，效率性分析：全年共办理施工许可证37份，下达《催办通知书》15份，《停工通知书》7份，《立案调查》6份。对全市范围所有在建工程开展了三次“打非治违”执法行动，全年处罚20余万元，并全部结案；招标项目60项、其中工程公开招标项目45项、招标金额14亿多元；我市城区共有受监工程近两百个，总建筑面积约80万平方米；共组织全市范围建设工程质量安全检查10次，通过排查共发现质量安全隐患78个，下达质量安全隐患整改及停工通知书35份；共开展建筑工程监理专项整治检查2次和商品混凝土企业专项检查1次；开展安全专项检查、建筑起重机械、支模架、脚手架专项整治检查各1次；处理各类质量事故投诉近十余起；全年共出具各类建材检测报告共计600O余份，其中不合格报告40份，建立了不合格台帐，针对不合格样品及时跟踪，消除了质量隐患；2017年举办了为期3天共626人参加的施工企业安全生产教育培训，完成三类人员申报40人次、三类人员延期90人次、三类人员C证换证191人次，完成资质换证申报16家，安全生产许可证延期申报13家；全年共办理建设工程竣工验收备案项目12个，建筑面积约23万平方米。有效性分析：全办职工实行上下班签到，外出登记备案制度、请假审批制度、集中采购制度、财务管理制度、国有资产管理制度，全年费用开支严格按局财务制度执行，办公、接待尽量刷卡，严格的工作纪律和严肃的财经纪律为全年工作任务目标的全面完成，为建筑市场管理健康发展起了决定性作用。可持续性分析：通过对建筑行业的施工许可证、招投标、质量安全、材料检测、骏工验收备案的管理和监督，促进了建筑行业的健康、有序的发展。 |
汨罗市部门（单位）整体支出绩效评价
自评报告填报说明
1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。
3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）部门（单位）概况
1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
（三）部门（单位）专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（四）部门（单位）整体支出绩效情况
反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
（六）改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。