一、部门（单位）基本概况

联系人

于芸

联络电话

5172553

人员编制

86

实有人数

86

职能职责概述

1、制定全市国民经济和社会发展年度计划、五年规划，督促和协助其他部门编制专项规划；2、项目申报、项目建设、项目稽查；3、价格监管等。

年度主要工作内容

目标1：编制年度计划工作报告和十三五规划

目标2：争资争项

目标3：重点项目建设

目标4：重点项目稽查

目标5：市里安排的联点、扶贫等中心工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

运行情况：全年收入1412.63万元，全年支出1412.63万元

取得的成绩：编制年度计划工作报告和十三五规划，争资争项，重点项目建设，重点项目稽查，市里安排的联点、扶贫等中心作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1412.63

1412.63

1、局机关

1412.63

1412.63

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1412.63

1412.63

1126.26

286.37

1、局机关

1412.63

1412.63

1126.26

286.37

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

35.29

6.35

1、局机关

35.29

6.35

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

324.88

1、局机关

324.88

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：编制年度计划工作报告和十三五规划
目标2：争资争项
目标3：重点项目建设
目标4：重点项目稽查
目标5：市里安排的联点、扶贫等中心工作

目标1：编制年度计划工作报告和十三五规划
目标2：争资争项
目标3：重点项目建设
目标4：重点项目稽查
目标5：市里安排的联点、扶贫等中心工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

编制相关项目规划、

加强项目管理

数量指标

经济持续发展

时效指标

主要经济到达任务

成本指标

加强成本控制

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

完成项目建设

规范项目程序

经济效益

促进市域经济

持续健康有续

生态效益

好

社会公众或服务对象满意度

公众满意

绩效自评综合得分

96.3

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

霍志高

党组成成员

汨罗市发改局

肖  鑫

监察室主任

汨罗市发改局

吴卫明

办公室主任

汨罗市发改局

于  芸

财务股长

汨罗市发改局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

发改局2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

农业局是我市分管三农工作的政府行政机构，负责管理农业部门，监督农业行为。拟定全市农业生产和农村经济的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善； 拟定农业产业化经营的政策与发展规划，推进农业产业化进程，发展休闲农业，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织监督对市内植物检疫工作，进行病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；负责全市农村环境卫生工作的总体部署与安排；负责全市农村规范建房工作的总体部署与安排；负责我市“空心房”整治工作的总体部署与安排等。现有32个内设股室及生态能源服务中心、农业广播学校和政务中心窗口，本人主持农业局全面工作，分管机关日常工作、办公室、内务、内保等工作，现有在职员工192名 

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年全年收入5553.6万元（其中本年收入2769.1万，上年结转收入2784.5万），全年支出5553.6万元(其中基本支出2040.5万元、项目支出2749.4万元、年末结转和结余763.7万元。)

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出2040.5万元:工资福利支出1500.6万元、一般商品和服务支出204.4万元、对个人和家庭补助支出271.3万元、其他资本性支出11.9万、基本建设支出35万、对企事业单位的补贴10万、其他支出7.3万  

（二）专项支出2749.4万元：新型农民培训专项72.1万、基层农技推广60万、重大农作物病虫害补助22.8万、一化四体系专项10万、水稻集中育秧461.5万、乡村清洁工程4.9万、测土配方施肥专项59.4万、农业高产创建34万、2015年现代农业发展专项56万、耕地保护与地力提升77万、重金属污染及农作物种植结构调整45.5万、种三产四专项31.6万、2016年面源污染工程30.3万、2015年新增粮食生产能力田间工程674.9万、2016年新增粮食生产能力田间工程757.6万、2016年现代农业发展专项74.6万、2015年良种良法配套技术推广与服务资金55万、园艺作物标准化创建50万、粮食适度规模经营129.7万、农业资源与环境保护7.5万、2017年面源污染35万

1、 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2017年专项资金收入  981万元，实际发生专项支出2749.4万元

2、 专项资金实际使用情况分析

专项资金到帐后，各专项资金对口业务股室根据年初专项申报方案及项目实施方案，依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目，在项目资金的使用上，专项资金随项目实施进度拨付，工程 竣工后，经相关部门验收，报专项项目审计，凭审计报告及年初的财政评审，拨付最终项目工程款。

3、 专项资金管理情况分析

项目资金的拨付，由业务股室根据工程进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。坚决制止违背科学发展观乱决策，到目前为止，未出现专项资金不正常使用的情况。

三、部门单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各局属业务科室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对与我市（我局）有实施相关项目背景的项目积极向上申报，从组织专家开展前期论证，实地考察项目必然性可行性综合分析后，上报项目申请书，项目落户后及时根据上级文件的项目实施细则，结合我地的实际情况，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。在项目施工方的选择上，严格按照国家相关法律的规定，重大专项经集体讨论决策后，实行网上公开招投标，局属科室实施的小型项目，由局属科到报分管领导同意后组织实施。

（二）专项管理情况分析

  我局对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金，并向我局上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。对本级配套资金能及时足额到位的，按项目所有的支持环节报批组织项目实施。对配套资金不能到位的，及时向上级主管部门、发改委提出项目方案变更报告。争取如质如量完成所有项目。

对所有入帐的专项资金，我局由专门的业务股室组织项目实施。对一些大中型项目采用专人包片联乡制，对项目实施实行全程跟踪管理。排除天气干扰，人情干扰，确保工程安全第一质量第一。对工程实施中突发因素，由项目联乡人报科室主管领导和主管领导共同商议解决。项目竣工后及时组织发改局、财政局、审计局、纪检监察部门成立联合验收组，对项目及时进行验收，并及时报工程审计部门进行工程竣工审计并出具竣工审计报告。

四、单位整体支出绩效情况

2017年全年收入5553.6万元（其中本年收入2769.1万，上年结转收入2784.5万），全年支出5553.6万元(其中基本支出2040.5万元、项目支出2749.4万元、年末结转和结余763.7万元。)

五、存在的主要问题

1、机构改革正在进行中，人员进出较大，我局中心工作较多，造成年初预算整体支出难以把握，年终决算难度较大。

2、固定资产管理有待加强。

3、由于上级机构结构调整，一些非农业性的项目整合到我局实施，导致我局对项目的熟悉度不够，工作人员专业技术欠缺，对项目的实施管理带来一定的难度。

4、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位。
   5、为确保项目工程质量，我局管理方收取一定的合同履约及工程质量保证金 ，并且由于工程的进度不一致，导致专项资金拨付偏迟。

6、某些项目受地方干扰及天气影响较大，导致进度较慢。

六、改进措施和有关建议

1、及时编制我局年初预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。

2、加强固定资产管理，形成固定资产的及时入帐，建立固定资产使用台帐，及时反映固定资产的损耗及资产净值。严格按固定资产管理办法，对报废的固定资产进行管理。

3、加强项目管理技术人员专业学习。认真学习招投标法，财务人员学习项目工程财务管理办法，做到项目依法招标，科学管理。正确行使会计核算。

4、加强项目管理，严把项目招投标关，工程质量关，资金拨付关，确保工程如质如量完工，专项资金专款专用，及时拨付。