一、部门（单位）基本概况

联系人

戴雅宜

联络电话

18673070915

人员编制

34

实有人数

34

职能职责概述

为城市建设提供资金服务保障；筹集、管理城市建设资金；归口支付城市建设资金；经营城市国有资产；合理有序地开发城市资源。

年度主要工作内容

任务1：完成融资188250万元；

任务2：建立1个行政事业单位、3个单位、16个账套的财务核算工作，做好政府性债务2017年度置换工作；

任务3：签订各类工程合同216个，合同总金额36800万元。并对每一个已签署完成的所有合同都及时归档登记整理，做到底数清、情况明，为后续工程结算、付款打好良好的基础；

任务4：完成部分土地的土地收储、土地报批、土地出让、处理遗留问题、土地管理等土地相关问题。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

无

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

251.35

251.35

1、局机关

251.35

251.35

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

251.35

251.35

234.04

17.31

1、局机关

251.35

251.35

234.04

17.31

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

2.5

2.5

1、局机关

2.5

2.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

47.748

47.748

1、局机关

47.748

47.748

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成市融资工作。

目标2：工程管理及工程预决算工作。

目标3：加强日常财务管理工作。

目标4：完成土地出让、收储各项工作。

2017年度融资和收入共计238338万元，全年累计拨付债务置换资金30307万元，共签订各类工程合同总金额36800万元，收储土地1231.28亩，出让土地293.47亩

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

各项融资活动

合法合规

合法合规

各项工程

合法合规

合法合规

数量指标

融资金额、

2017年共计完成融资188250万元， 

2017年共计完成融资188250万元， 

融资情况

共签订融资合同12个；

共签订融资合同12个；

工程合同个数

各类工程合同216个

各类工程合同216个

工程合同金额

共签订各类工程合同总金额36800万元

共签订各类工程合同总金额36800万元

土地收储

收储土地19宗，1231.28亩；

收储土地19宗，1231.28亩；

土地出让

出让土地293.47亩

出让土地293.47亩

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

为城市建设做出重大贡献

完成了长沙经开区汨罗产业园引水项目的招标，高铁新城建设项目的规划编制，屈子生态湿地公园及北托路、沿湖路3个小游园等工程项目的建设，山塘路跨线桥已开工并完成工程总量的50%，垃圾焚烧发电PPP项目已正式签订合作合同，武广安置区已开工建设

完成了长沙经开区汨罗产业园引水项目的招标，高铁新城建设项目的规划编制，屈子生态湿地公园及北托路、沿湖路3个小游园等工程项目的建设，山塘路跨线桥已开工并完成工程总量的50%，垃圾焚烧发电PPP项目已正式签订合作合同，武广安置区已开工建设

经济效益

将市闲置土地出让

出让土地293.47亩

出让土地293.47亩

生态效益

保护市生态环境

建立垃圾站、废铅酸蓄电池回收拆解行业污染综合整治工程等

建立垃圾站、废铅酸蓄电池回收拆解行业污染综合整治工程等

社会公众或服务对象满意度

企业

98%

98%

乡镇

98%

98%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭庆雄

主  任

汨罗市城市建设资金管理中心

许德敢

副主任

汨罗市城市建设资金管理中心

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

资金管理中心2017年整体支出评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）市城建资金中心现有人数34人，其中：在职32人，退休2人。

（二）为城市建设提供资金服务保障；筹集、管理城市建设资金；归口支付城市建设资金；经营城市国有资产；合理有序地开发城市资源。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出251.35万元。

（二）专项支出无。

三、部门（单位）专项组织实施情况

无

四、部门（单位）整体支出绩效情况

融资和收入共计238338万元，全年累计拨付债务置换资金30307万元，共签订各类工程合同总金额36800万元，收储土地1231.28亩，出让土地293.47亩

五、存在的主要问题

    工程项目繁多、收储土地手续复杂、融资渠道艰难等，致使资金未能有效地使用。

六、改进措施和有关建议

       合理安排资金预算，将资金有效使用。