附件3
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称 低票价运营补贴
项目单位 汨罗市城市公共汽车公司
主管部门 汨罗市交通运输局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2018 年 8 月 04 日
汨罗市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
虞定武 |
联系电话 |
13762763567 |
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项目地址 |
汨罗市城关 |
邮 编 |
414400 |
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项目起止时间 |
2017年 1 月起至 2017 年 12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
89 |
实际到位资金 （万元） |
89 |
实际支出 （万元） |
89 |
结余（万元） |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县（市）财政 |
89 |
县（市）财政 |
89 |
县（市）财政 |
89 |
县（市）财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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低票价补贴 |
488000 |
2018年2月0077号 |
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低票价补贴 |
27000 |
2018年3月0087号 |
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低票价补贴 |
16200 |
2018年6月102号 |
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低票价补贴 |
358800 |
2018年11月001号 |
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支出合计 |
890000 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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低票价运营补贴 |
60% |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
低票价补贴车辆 |
75台台台 |
60% |
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质量指标 |
以上项目按质按量完成 |
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100% |
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时效指标 |
2018年2月底完成 |
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90% |
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成本指标 |
低票价补贴3600元/台 低票价补贴9000元/台 低票价补贴2000元/台 |
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100% |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
根据各线路运营情况不同，客运量差异，按线路分档次据实补贴。 |
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100% |
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社会效益 指标 |
根据公交低票价运行导致的营运亏损，低票价据实补贴，有利于客运市场稳定有序和持续发展。 |
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100% |
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生态效益 指标 |
建立合理的补偿机制有利于行业的稳定和客运市场的繁荣。 |
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100% |
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服务对象满意度 指标 |
车主满意，市民方便，政府省心。 |
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100% |
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绩效自评综合得分 |
90分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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黄拥军 |
经理 |
公汽公司 |
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虞定武 |
书记 |
公汽公司 |
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李拥军 |
副经理 |
公汽公司 |
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评价组组长（签字）： 才 2018 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 2018 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 谢勇辉 联系电话：13808402836
城市公交2017年度低票价补贴资金
使用情况报告
一、项目基本概况
根据岳阳市人民政府【2008】10号文件，完善补贴和补偿制度，对城市公交车辆因低票价造成的营运亏损，由地方人民政府实行专项补贴。
二、项目资金使用及管理情况
公司对项目资金实行专款专用，根据各线路的实际营运状况将拨付的低票价专项资金89万元，发放给经营承包业主。因8、9路线大多数车辆未能正常营运，公司经司务会议决定并报请交通局党委同意对上述两条线路的补贴资金暂不予发放。当年实际发放给承包车主低票价补贴53.12万元，公司依规暂扣低票价补贴资金35.88万元弥补其他线路的低票价补贴。
三、项目组织实施情况
公司运营稽查科对各线路运营报表及GPS运营轨迹和现场的查验情况，对13条线路83台公交车分别建立每月营运情况台账。补贴资金的发放严格参照稽查科的相关运营数据，对不符合的发放对象车辆给予核减，将发放台账进行公示一周后实行发放。
四、综合评价情况及评价结论
低票价补贴机制的完善，有效的减轻了承包经营业主的经营亏损。此项政策让业主得到了实惠，更好的服务于行业和旅客。让公交出行更规范，更正点，更优秀。此项补偿措施得到了社会的高度好评，市民对政府部门的满意度大大提升。
五、项目主要绩效情况分析
项目资金的正确安排，鼓励了经营承包业主更好的服务于市民的日常出行，同时也体现了地方政府的大局意识。稳定的公交行业，让社会更和谐，百姓更满意，政府更安心。
六、主要经验及做法
公司设专门工作领导小组，法人代表黄拥军为组长，其他班子成员为副组长，各部门负责人为成员对补贴资金的发放精准造册，部门审核，领导复核后进行公示，公示无异议后委托银行进行打卡有序发放。
汨罗市城市公共汽车公司
2018年8月04日