附件3
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称 候车亭巡查养护
项目单位 汨罗市城市公共汽车公司
主管部门 汨罗市交通运输局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2018 年8 月 04 日
汨罗市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
虞定武 |
联系电话 |
13762763567 |
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项目地址 |
汨罗市城关 |
邮 编 |
414400 |
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项目起止时间 |
2017年 1 月起至 2017 年 12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
49 |
实际到位资金 （万元） |
49 |
实际支出 （万元） |
54.95 |
结余（万元） |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县（市）财政 |
49 |
县（市）财政 |
49 |
县（市）财政 |
49 |
县（市）财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
5.95 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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稽查车维修、配件 |
10400 |
2017年1月0017号 |
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稽查车洗车开支 |
1330 |
2017年1月0062号 |
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稽查车维修 |
680 |
2017年1月0086号 |
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稽查队开支 |
800 |
2017年1月0086号 |
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岗亭维修费 |
73200 |
2017年1月0088号 |
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工资稽查队 |
8080 |
2017年2月0017号 |
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2017年1月份工资稽查队 |
15573 |
2017年2月0018号 |
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2月份工资稽查队 |
8080 |
2017年2月0025号 |
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2月份工资稽查队 |
15573 |
2017年2月0026号 |
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公交养护车稽查车年检、保险费 |
3509.71 |
2017年3月0020号 |
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稽查队3月份工资 |
15573 |
2017年3月0035号 |
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稽查队3月份加班及津贴 |
8080 |
2017年3月0036号 |
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稽查车加油卡充值 |
3000 |
2017年3月0040号 |
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稽查队4月份工资 |
8080 |
2017年4月0034号 |
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稽查队4月份工资 |
15573 |
2017年4月0036号 |
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稽查车维修开支 |
100 |
2017年5月0003号 |
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5月份稽查队加班 |
4120 |
2017年5月0039号 |
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5月份稽查队津贴 |
3880 |
2017年5月0039号 |
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5月份稽查队工资 |
15573 |
2017年5月0042号 |
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稽查车充油卡 |
2000 |
2017年6月24号 |
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6月份稽查队工资 |
15573 |
2017年6月0029号 |
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6月份稽查队工资 |
8660 |
2017年6月0036号 |
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7月份稽查队工资 |
15573 |
2017年7月0032号 |
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稽查队工资 |
8160 |
2017年7月0036号 |
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2017年稽查队加班工资及津贴 |
8000 |
2017年8月0032号 |
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8月份稽查队工资 |
15573 |
2017年8月0034号 |
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公交候车亭喷绘、安装、变更费用 |
4560 |
2017年8月0039号 |
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公交养护队维护车办油卡 |
3000 |
2017年9月0017号 |
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9月份稽查队工资 |
15573 |
2017年9月0022号 |
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9月份稽查队工资 |
8880 |
2017年9月0024号 |
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公交稽查车维修 |
990 |
2017年9月0029号 |
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稽查车维修 |
257 |
2017年10月0007号 |
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10月份稽查队工资 |
15573 |
2017年10月0032号 |
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稽查队工资 |
7580 |
2017年10月0036号 |
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11月份稽查队工资 |
15573 |
2017年11月0046号 |
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稽查队加班工资 |
8630 |
2017年11月0048号 |
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稽查车保险 |
2424.55 |
2017年12月0002号 |
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稽查车加油 |
200 |
2017年12月0014号 |
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稽查车换轮胎 |
1180 |
2017年12月0026号 |
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稽查车年检开支 |
360 |
2017年12月0047号 |
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12月份稽查队工资 |
15573 |
2017年12月0074号 |
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12月份稽查队工资 |
7530 |
2017年12月0079号 |
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2017年度站亭维修劳务费 |
156900 |
2018年2月0014号 |
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支出合计 |
549527.26 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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候车亭喷漆、翻新、地标划线，候车亭维修养护 |
（实际完成来填，不填百分比）100% |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
维修小站亭 维修公交站亭 换玻璃 维修公交站亭大雨棚 拆除公交站亭 |
15个 11个 43块 8处 5处 |
100% |
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公交站线路图更换 维修拆装 |
85处 15处 |
100% |
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质量指标 |
以上项目按质按量完成 |
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100% |
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时效指标 |
2018年2月底完成 |
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90% |
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成本指标 |
翻新喷漆3700元/座 玻璃面板2300元/块 拆、安装费3440元/处 |
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100% |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
节约为原则，实地先核查，先造预算，后公开采购，节约各项成本支出。 |
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100% |
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社会效益 指标 |
为全市居民出行提供便利，为全市小康社会建设提供良好基础服务。 |
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100% |
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生态效益 指标 |
优化生态环境，亮化、美化城市公共出行休闲环境。 |
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100% |
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服务对象满意度 指标 |
群众支持，百姓拥护，政府满意。 |
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100% |
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绩效自评综合得分 |
95分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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黄拥军 |
经理 |
公汽公司 |
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虞定武 |
书记 |
公汽公司 |
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李拥军 |
副经理 |
公汽公司 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：谢勇辉 联系电话：1380840283
城市公交2017年度稽查养护专用经费
使用情况报告
一、项目基本概况
城市公交自2011年整体移交交通运输局以来，为提升城市品位，规范公交车有序按站停靠，2011年底在城区新建公交候车亭154座，并成立公交稽查队和公交养护队。自2014年起相关工作经费由财政纳入预算，每年安排专项资金49万元。
二、项目资金使用及管理情况
公司对项目资金实行专款专用，拨付资金49万元，实际经费支出54.95万元。用于候车亭的养护、稽查队、养护队人员的工资以及维护专用车辆日常油料、保险、维修等，做到专项资金专款专用。
三、项目组织实施情况
公司成立领导班子每天安排稽查队.养护队对全市所有公交候车亭进行查巡统计，对损坏的候车亭集中造册，维修成本预算申报，公司司务会议通过内部核算再交由专业维修机构维修。
四、综合评价情况及评价结论
公交站的及时维护，确保了城市亮化养护工程，同时为老百姓提供了良好的出行条件和休闲环境，得到市民的高度好评，政府部门的满意大大提升城市品位和百姓幸福指数。
五、项目主要绩效情况分析
项目的预算工程都是按时完成任务，保质保量严格按申报要求，严把材料审批关，工程维修全程监督，确保工程完成的高效优质节约。
六、主要经验及做法
公司设专门工作领导小组，法人代表黄拥军为组长，下设副组长虞定武，分管公交设施养护巡查队，公司采用日报.月报.季报.年报制度，对损坏的公交候车亭和自然老化的项目进行详细造册，现场拍照，整理成册，逐级上报，然后由公司司务会议讨论确定维修方案，确定按时段完成，全程公开采购并监督实施维修。
建议：近年来公交候车亭人为破坏严重
①坐凳.面板玻璃维修成本高，建议给每个公交候车亭安装专用摄像头能更好的锁定人为损坏相关证据。
②候车亭的遮阳档雨塑料板，因年载久，大部分因风吹雨晒老化，冰雪的冻压基本上已全部存在严重老化和漏水现象，同时可能存在一定的安全隐患，建议全部更新为高密度透明PVC加厚塑料板。
汨罗市城市公共汽车公司
2018年8月04日