纪委2017年纪检监察机关办案业务项目绩效
自评报告
一、项目概况
中纪委[2009]9号、10号文件，湘纪发[2009]31号、41号文件明确指出，建立健全县级纪检监察机关经费保障制度，将县级纪检监察机关纪检监察业务费全额纳入县级财政预算，切实给予保障。由市纪委管理，专款专用。
二、项目资金使用及管理情况
“纪检监察机关办案业务”项目年初财政预算为60万元，截至2017年底，财政拨款60万元全部拨付到位。
截至2017年12月31日，项目资金实际支付83.88万元。原因：监委、派驻、巡察改革，办案数量增加，费用增加。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支逐一进行审查，确保经费使用合规合法。
三、 项目实施流程
业务部门按照“一事一请示”原则，提交预算报告，申请相关费用预算，工作结束后，机关财务依据先前预算报告，对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，年终汇总全年支出情况，由业务部门逐笔明确各笔支出用途、金额和执行效果，为开展绩效评估做准备。
四、 项目绩效情况
2017年，市纪委按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，全年组织对项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金83.88万元。评价结果显示，经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，达到预期目标。
汨罗市纪委
2018年8月08日
附件1
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 纪检监察机关办案业务
项目单位 中国共产党汨罗市纪律检查委员会
主管部门
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2018年8月08日
汨罗市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
周学军 |
联系电话 |
0730-5222782 |
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项目地址 |
汨罗市建设路24号 |
邮 编 |
414400 |
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项目起止时间 |
2017年 1月起至2017 年12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
60 |
实际到位资金 （万元） |
60 |
实际支出 （万元） |
83.88 |
结余（万元） |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县（市）财政 |
60 |
县（市）财政 |
60 |
县（市）财政 |
83.88 |
县（市）财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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办案费用 |
133115.6 |
JZ-01-0005/06/07/08/09/11 |
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办案费用 |
68199 |
JZ-02-0003/04/05/60 |
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办案费用 |
41401.5 |
JZ-03-0002/03/04/06 |
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办案费用 |
56406 |
JZ-04-0005/06/11/12 |
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办案费用 |
15690 |
JZ-05-0004/08/09 |
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办案费用 |
8792 |
JZ-06-0002/03/05 |
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办案费用 |
48126.6 |
JZ-07-0004/05/09/10/12 |
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办案费用 |
27171 |
JZ-08-0003/04/05/06/09 |
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办案费用 |
46739 |
JZ-09-0004/05/06/08/09/15 |
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办案费用 |
47700 |
JZ-10-0004/05/08 |
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办案费用 |
189166.6 |
JZ-11-0003/04/05/08/09 |
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办案费用 |
156310 |
JZ-12-0007/08/09/08/10/11/14/15/20 |
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支出合计 |
838817.3 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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运用四种形态，净化政治生态，让党内关系正常化。突出主业、主责，加大纪律审查力度，坚持有案必查、有腐必惩、一查到底，突出办案重点，采取必要的“两规”、“两指”手段，确保办案安全。市级财政保证大要案办案工作经费，为案件查办工作提供支持和保障。 |
100% |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
全市违纪案中立案数在上年基础上略有增加;大要案数量不低于岳阳市平均水平 |
90% |
95% |
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质量指标 |
聚确保案件办理、审理质量。做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规。 |
95% |
95% |
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时效指标 |
按时完成绩效目标任务 |
1年 |
95% |
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成本指标 |
严格控制在年度预算资金以内 |
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100% |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
挽回经济损失 |
90% |
90% |
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社会效益 指标 |
群众满意率 |
95% |
95% |
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生态效益 指标 |
形成风清气正的良好政治环境 |
95% |
95% |
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服务对象满意度 指标 |
群众满意率 |
95% |
95% |
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绩效自评综合得分 |
95 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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湛正清 |
纪委常委 |
市纪委 |
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李四维 |
办公室主任 |
市纪委 |
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狄长霞 |
办公室干部 |
市纪委 |
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评价组组长（签字）： 2018年 11 月15日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 2018年 8 月08日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 狄长霞 联系电话：5222782
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五、评价报告综述（文字部分） 一、项目概况 中纪委[2009]9号、10号文件，湘纪发[2009]31号、41号文件明确指出，建立健全县级纪检监察机关经费保障制度，将县级纪检监察机关纪检监察业务费全额纳入县级财政预算，切实给予保障。由市纪委管理，专款专用。 二、项目资金使用及管理情况 “纪检监察机关办案业务”项目年初财政预算为60万元，截至2017年底，财政拨款60万元全部拨付到位。 截至2017年12月31日，项目资金实际支付83.88万元。原因：监委、派驻、巡察改革，办案数量增加，费用增加。在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支逐一进行审查，确保经费使用合规合法。 三、 项目实施流程 业务部门按照“一事一请示”原则，提交预算报告，申请相关费用预算，工作结束后，机关财务依据先前预算报告，对每笔支出进行认真审核，在预算控制范围内予以报销，年终汇总全年支出情况，由业务部门逐笔明确各笔支出用途、金额和执行效果，为开展绩效评估做准备。 四、 项目绩效情况 2017年，市纪委按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，全年组织对项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金83.88万元。评价结果显示，经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，达到预期目标。 |
