汨罗市20 17 年度老干局部门(单位)
整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称 中共汨罗市委老干部局
预算编码 126001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 年 月 日
汨罗市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
方方 |
联络电话 |
18673019358 |
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人员编制 |
16 |
实有人数 |
16 |
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职能职责概述 |
1、贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针政策以及市委、市政府的有关指示精神,认真做好离休干部和副处级以上退休干部的管理服务,检查督促老干部政治待遇和生活待遇的落实。 2、深入调查研究,针对老干部工作中出现的新情况、新问题,及时提出建设性的意见,为市委、市政府制定有关政策规定提供依据。同时,协调相关部门单位,保证老干部各项待遇落实到位。 3、大力宣传和开展尊老敬老爱老活动,对老干部开展活动、发挥作用进行指导宣传,总结交流经验。 4、会同有关方面做好老干部的医疗保健工作,协助各部门处理老干部逝世后的丧事、遗属相关待遇的落实等方面的问题。 5、做好来汨罗参观、探亲访友的离休干部和老领导的接待服务工作。 6、负责处理老干部的来信来访,协同有关方面做好老干部的思想政治工作,加强老干党支部建设。 7、指导检查全市的老干部工作,承担市关心下一代工作委员、老年大学、老干部活动中心的日常工作。 8、负责对本局的固有资产和财务管理,充分发挥各种场地和设施的作用,发展老干部事业。 9、办理市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。 |
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年度主要工作内容 |
任务1:贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针政策以及市委、市政府的有关指示精神,认真做好离休干部和副处级以上退休干部的管理服务,检查督促老干部政治待遇和生活待遇的落实。 任务2:会同有关方面做好老干部的医疗保健工作,协助各部门处理老干部逝世后的丧事、遗属相关待遇的落实等方面的问题。 任务3:组织全市老干部开展门球、书画等各类活动。 任务4:大力宣传和开展尊老敬老爱老活动,对老干部开展活动、发挥作用进行指导宣传,总结交流经验。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
1、落实好了老干部政治待遇我们做到了六个到位:重要文件精神传阅到位、重要会议通知到位、重要活动邀请到位、重要情况通报到位、重大决策征询到位、重要节日走访慰问到位。 2、对于老干部的生活待遇,我们做到了落实政策不打半点折扣。离休干部“三个机制”得到切实保障,全市离休干部的基本离休费及生活补贴全部纳入社会统筹,离休干部医疗费用按照规定实报实销,市财政支持力度逐年加大,老干部遗孀配偶生活费按时按标准全部到位。每次调整工资、津贴,离退休老同志优先落实,离休干部的抚恤费按湘人社发[2015]122号文件率先落实到位。关于落实老干部生活待遇,只要相关政策出台,我们立即汇报、协调,及时落实到位。到本市及长沙、岳阳看望住院老干部38次;为老干部贺寿9次;协助老干部家属办理丧事8次, 3、利用活动平台传递正能量。根据省委老干部局和岳阳市委老干部局的部署安排,我们积极行动,结合汨罗实际,制定了“关于开展老干部‘点赞新变化,颂歌谢党恩,喜迎十九大’主题活动实施方案”,并以汨老发[2017]4号文件形式下发到各乡镇和市直单位离退休干部党支部和各涉老组织。组织开展了“‘我点赞,我建言,我奉献’宣传活动”、“青少年党史、国史教育活动”、“喜迎十九大主题书画、摄影、征文活动”、“出点子谋发展建言献策活动”等几大活动。“三八”妇女节前夕,我们组织10支女性老年门球队举办了“三八”节女性老年门球赛。今年4月和10月举办了全市“五一”节和“重阳杯”老年门球赛,每次都有30多支球队近300名老年门球爱好者参赛。上半年,我局两次组织老年大学夕阳红文工团到乡镇敬老院慰问演出;全市有32个单位离退休干部党支部组织离退休老同志就近参观了城市建设、新农村建设现场和红色爱国主义教育基地;组织部分老干部赴长沙、湘潭等地考察城市及生态、文化建设和社会综合治理工作,为生态文化活力汨罗建设出谋划策。 4、改进硬件设施,新建活动中心。为配合市棚户区改造及友谊河风光带建设项目,2017年9月拆除了我市原老年活动中心,新建老年活动中心工作得到了市委、政府领导的高度重视,10月份,市委任命市委组织部副部长、老干局局长吴建伟为市老年活动中心建设指挥部指挥长,准备在汨罗江风光带建设风格明显、全省县(市)级一流的活动中心,前期工作已经得到了相关部门的大力支持和配合,确保工程在12月份顺利奠基。新老年活动中心的选址为汨罗市沿江风光带一期与二期过渡地带,总用地面积为14234.27平米,分为南北两个区域,包括室内室外两个总体规划。室内设有棋牌室、书法室、室内球场、食堂、淋浴间等生活娱乐一体化设施;室外设健身场、门球场供人休闲锻炼,设林荫步道及风雨廊等供群众休憩、遮阳避雨。市委要求建成全省市县级一流老年活动中心,成为汨罗市沿江风光带的一个亮点,给广大老年同志提供一个集学习、娱乐、休闲、健身于一体的多功能学习、活动场所。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
223.92 |
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223.92 |
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1、局机关 |
223.92 |
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223.92 |
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2、二级机构1 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
223.92 |
163.52 |
145.65 |
17.87 |
60.4 |
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1、局机关 |
223.92 |
163.52 |
145.65 |
17.87 |
60.4 |
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2、二级机构1 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
5.8 |
5.8 |
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1、局机关 |
5.8 |
5.8 |
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2、二级机构1 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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办公楼已拆迁,现租用市联通公司场地办公 |
无 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针政策以及市委、市政府的有关指示精神,认真做好离休干部和副处级以上退休干部的管理服务,检查督促老干部政治待遇和生活待遇的落实。 目标2:会同有关方面做好老干部的医疗保健工作,协助各部门处理老干部逝世后的丧事、遗属相关待遇的落实等方面的问题。 目标3:组织全市老干部开展门球、书画等各类活动。 目标4:大力宣传和开展尊老敬老爱老活动,对老干部开展活动、发挥作用进行指导宣传,总结交流经验。 |
1、党政领导重视,老干部政治待遇、生活待遇均已落实到位。 2、离休干部的抚恤费按湘人社发[2015]122号文件率先落实到位今年来,到本市及长沙、岳阳看望住院老干部38次;为老干部贺寿9次;协助老干部家属办理丧事8次,让老干部切实感受到组织的温暖与关怀。 3、组织开展了“‘我点赞,我建言,我奉献’宣传活动”、“青少年党史、国史教育活动”、“喜迎十九大主题书画、摄影、征文活动”、“出点子谋发展建言献策活动”等几大活动。举办了“三八”节女性老年门球赛、全市“五一”节和“重阳杯”老年门球赛。 4、两次组织老年大学夕阳红文工团到乡镇敬老院慰问演出;全市有32个单位离退休干部党支部组织离退休老同志就近参观了城市建设、新农村建设现场和红色爱国主义教育基地;组织部分老干部赴长沙、湘潭等地考察城市及生态、文化建设和社会综合治理工作,为生态文化活力汨罗建设出谋划策。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
无老干部信访事件 |
0起 |
0起 |
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数量指标 |
慰问全市离退休老干部 |
5次 |
5次 |
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门球赛 |
3次 |
3次 |
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老年大学、各协会讲座 |
12次 |
12次 |
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老干支部书记培训班 |
1次 |
1次 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
老同志幸福指数 |
100% |
100% |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
老干部满意率 |
≥98% |
100% |
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群众满意率 |
≥98% |
≥98% |
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绩效自评综合得分 |
97.5 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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吴建伟 |
局长 |
汨罗市委老干部局 |
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任资林 |
副局长 |
汨罗市委老干部局 |
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胥亮 |
副局长 |
汨罗市委老干部局 |
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李雄林 |
局班子成员 |
汨罗市委老干部局 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:18673019358
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 市委老干部局是负责对全市老干部工作的督查、指导和协调;督促老干部政治待遇和生活待遇的落实;组织指导老干部开展活动、发挥作用;指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作;负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益;协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作;指导全市老干部工作部门的自身建设工作。市委老干部局属一级预算单位,无二级机构,单位实有人数22人,其中在职16人,退休6人,遗属1人。为财政全额拨款单位。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)预算总收入223.92万元,其中:经费拨款223.92万元。 预算总支出223.92万元,其中:基本支出163.52万元(工资福利支出127.95万元、一般商品和服务支出17.87万元、对个人和家庭补助支出17.7万元) (二)安排预算内专项经费60.4万元, 1、专项资金安排落实、实际使用情况 各涉老协会经费20万元,四大家原任实职老干部待遇13.9万元,全市离退休老干部春节慰问6万元,三八五一重阳节门球赛经费7万元,乡镇老年专干工资4万元,重阳节老干部活动费5万元,四大家老干部工作汇报会4.5万元。 2、专项资金管理情况分析 严格按照专项资金管理制度,对老干部各类专项进行控制管理 三、部门(单位)整体支出绩效情况 1、党政领导重视,老干部政治待遇、生活待遇均已落实到位。 2、离休干部的抚恤费按湘人社发[2015]122号文件率先落实到位今年来,到本市及长沙、岳阳看望住院老干部38次;为老干部贺寿9次;协助老干部家属办理丧事8次,让老干部切实感受到组织的温暖与关怀。 3、组织开展了“‘我点赞,我建言,我奉献’宣传活动”、“青少年党史、国史教育活动”、“喜迎十九大主题书画、摄影、征文活动”、“出点子谋发展建言献策活动”等几大活动。举办了“三八”节女性老年门球赛、全市“五一”节和“重阳杯”老年门球赛。 4、两次组织老年大学夕阳红文工团到乡镇敬老院慰问演出;全市有32个单位离退休干部党支部组织离退休老同志就近参观了城市建设、新农村建设现场和红色爱国主义教育基地;组织部分老干部赴长沙、湘潭等地考察城市及生态、文化建设和社会综合治理工作,为生态文化活力汨罗建设出谋划策。 四、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核,列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。 3、持续抓好“三公经费”,控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”的支出。 |
2017年老干部局部门整体支出绩效评价自评表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投 入
(15分)预算配置
(15分)财政供养人员
控制率以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
5
5
“三公经费”
变动率“三公经费”变动率≦0,计5分;
“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。5
5
重点支出
安排率重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。
5
5
过 程
(40分)预算执行
(15分)预算调整率
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。
3
3
支付进度
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。3
3
资金结余
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。
3
3
“三公经费”
控制率以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;
每超过一个百分点扣1分,扣完为止6
6
管理制度
健全性①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分。3
3
资金使用
合规性①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过评估论证;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。3
3
预决算信息公开性和完善性
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,0.5分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。 3
2.5
过 程
(40分)预算管理
(15分)政府采购执行率
政府采购执行率等于100%的,得3分;
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。3
3
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达30%以上的,得3分。
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 3
3
资产管理
(10分)管理制度
健全性①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。 3
3
资产管理
安全性①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。4
3
固定资产
利用率每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。
3
3
产 出(23分)
职责履行
(23分)部门工作完成实绩情况
根据市综合绩效考核工作领导小组办公室2013年对各部门的部门工作实绩考核分数折算。
该项得分=(市综合绩效考核工作领导小组办公室考核得分/450)*2323
23
效 果
(22分)履职效益
(22分)经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
鉴于2013年未进行部门整体支出绩效目标管理工作,建议试点部门(单位)参考2014年专项资金绩效目标申报,根据专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。15
4
社会效益
5
生态效益
5
社会公众或服务对象满意度
95%(含)以上计7分;
85%(含)-95%,计3分;
75%(含)-85%,计1分;
低于75%计0分。7
7
总 分
100
97.5
备注:如根据部门(单位)实际修改调整了附件4《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。