汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 砂石管理专项经费
项目单位 汨罗市河道砂石综合执法局
主管部门 汨罗市人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2018 年 8 月 12 日
汨罗市财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
刘志力 |
联系电话 |
15273087273 |
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项目地址 |
湘沅江汨罗水域 |
邮 编 |
414400 |
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项目起止时间 |
2017年 1 月起至 2017 年 12 月止 |
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计划安排资金 (万元) |
180 |
实际到位资金 (万元) |
180 |
实际支出 (万元) |
180 |
结余(万元) |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县(市)财政 |
180 |
县(市)财政 |
180 |
县(市)财政 |
180 |
县(市)财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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芦苇场协调费 |
100 |
2017年08月06号凭证 2017年05月06号凭证 2018年01月12号凭证 |
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白塘镇渔民补偿款 |
80 |
2018年01月25号凭证 |
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支出合计 |
180 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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在砂石资源开采时,对芦苇场职工和渔民所造成的损失进行补偿,达到砂石资源正常有序开采 |
按计划进行 |
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项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
按时完成率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
大幅提高 |
98% |
98% |
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社会效益 指标 |
社会满意度 |
98% |
98% |
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生态效益 指标 |
加强水域生态环境的修复 |
98% |
98% |
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服务对象满意度 指标 |
职工满意度 |
98% |
98% |
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渔民满意度 |
98% |
98% |
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绩效自评综合得分 |
96 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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湛益 |
局长 |
汨罗市砂石局 |
湛益 |
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王军 |
副局长 |
汨罗市砂石局 |
王军 |
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刘志力 |
主任 |
汨罗市砂石局 |
刘志力 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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项目单位意见: 项目单位负责人(签字): 年 月 日 |
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主管部门意见: 主管部门负责人(签字): 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见: 股室负责人(签字): 年 月 日 |
填报人(签名):孟波 联系电话:13548905372
五、评价报告综述(文字部分) 1、 项目基本概况 围绕砂石资源更好的开采和利用,进一步增加市财政经济效益,妥善协调和补偿芦苇场职工和渔民的损失,根据汨罗市砂石资源管理办公室文件汨砂办报【2015】6号关于妥善处理渔民和砂石公司之间矛盾的请示,芦苇场经营损失补偿方案,对营田办事处下属芦苇场的职工和汨罗水域渔民进行相应的经济补偿,100万主要用于对芦苇场芦苇所造成的损失, 而对职工进行的相关补偿。80万元用于影响渔民捕鱼和对渔民的渔具所造成的经济损失进行补偿,严格落实好相关会议精神,通过协调补偿后,采砂环境及矛盾得到更好的优化和化解,确保砂石资源有序开采。 2、项目资金管理 向市政府申请砂石开采专项补偿资金180万元,在上级主管部门的监督管理下,严格按照市政府、市财政局有关文件的规定,使用好项目经费,确保专项资金专款专用。预算资金180万元,实际到位资金180万元。项目资金使用如下:汨罗市芦苇场补偿款100万元;汨罗市渔民补偿款80万元。 3、综合评价情况及评价结论 成立项目绩效评价小组,由我局局长湛益同志任组长,监察室、办公室、财务室主要负责同志任成员,对项目及时开展绩效评价,评价得分96分,为优秀。 |
汨罗市财政支出绩效评价自评表
一级
指标分值
二级指标
分值
三级指标
分值
自评得分
备注
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
4
4
决策程序
4
4
资金分配
8
分配办法
3
3
分配结果
5
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
1
资金到位迟
资金管理
10
资金使用
7
6
资金拨付稍迟
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
项目实施
3
3
管理制度
6
6
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效果
40
经济效益
8
7
财政收益大幅提高
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
7
可持续影响有待提高
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
96