一、部门（单位）基本概况

联系人

彭词新

联络电话

5243838

人员编制

23

实有人数

32

职能职责概述

1、依据省、市、县的精神确定本市的工会工作，指导全市工会工作。         

2、履行《工会法》中维权、建设、参与、教育职能。                 

3、协调市政府做好劳模各项工作。                                        

4、负责工会经费管理、审查、审计工作。                                 

5、指导各级工会自身建设和改革。

6、完成市委安排的其他工作。

年度主要工作内容

1、推进农民工入会集中行动，强化工会组织建设。

2、开展群众性活动，提升技能素质。

3、全面开展工资集体协商工作。

4、开展职工、工会干部培训工作。

5、继续困难职工帮扶工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、强化基层建设，工会组织基础进一步夯实。强力推进农民工入会集中行动，基层工会规范化建设，新建爱心驿站，创建“六好乡镇（街道）工会”和“模范职工之家”。

2、围绕发展大局，主力军作用发挥成效明显。创建“工人先锋号”，开展各类劳动竞赛、“职工大练兵、大比武”活动,女职工“芙蓉标兵岗”创建、“芙蓉百岗明星”活动，“安全生产月”活动、安全生产知识抢答赛，组织职工文体活动，召开劳模座谈会。

3、加强机制建设，和谐劳动关系稳步发展。建立工资集体协商制度，实现了企业建会和工资集体协商的全覆盖。开展了厂务公开民主管理竞赛活动。

4、突出教育引导，职工素质提升工程深入推进。组织技能培训，开展岗位练兵活动，工会干部培训，提升工会干部的业务和理论水平，进一步强化服务职工群众的能力。

5、强化服务帮扶，困难职工生活有效保障。走访、慰问困难劳模，救助困难职工，发放救助款,开展职工互助医疗活动，"金秋助学"活动，精准扶贫，防汛救灾活动，发放救灾资金、物资。通过这些活动的开展，打响了工会的品牌，获得了职工群众的充分肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

总工会（含工人文化宫）

265.61

265.61

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

总工会（含工人文化宫）

265.61

265.61

204.64

60.97

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

总工会（含工人文化宫）

22.29

22.29

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

总工会（含工人文化宫）

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

坚持“贴近中心促发展，贴近职工办实事，贴近基层搞服务”工作思路，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，服务好职工，为建设更高品质的生态文化活力汨罗做出更大贡献。坚持“贴近中心促发展，贴近职工办实事，贴近基层搞服务”工作思路，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，服务好职工，为建设更高品质的生态文化活力汨罗做出更大贡献。

新建独立基层工会105家，发展会员4200人。新建爱心驿站4处,创建岳阳级模范职工之家2家。开展5次大型群众性活动。全市202家企业全部建立了工资集体协商制度，签订15个区域性工资集体协商协议，1个行业性工资集体协商协议，推行率100%。新建女职工组织规范化建设示范点10个。全市各级工会组织技能培训300人次，11家企事业单位组织职工开展岗位练兵活动。参加职工互助医疗活动人数10525人，救助住院职工325人，合计金额455753元。救助困难职工、劳模632人次。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

数量指标

财政供养人员控制率

100%

完成

“三公经费”变动率

≤16%

完成

基层工会经费管理、 审查、审计工作

80%

完成

质量指标

三公经费控制率

100%

完成

政府采购执行率

100%

完成

公务刷卡率

95%

完成

固定资产利用率

100%

完成

困难职工帮扶资金

年度内完成、不结余

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

工会组织建设、劳模工作、职工维权

效益明显

完成

经济效益

劳动竞赛、民主管理、职工培训

效益明显

完成

可持续影响

双联和帮扶工作、金秋助学

效益明显

完成

社会公众或服务对象满意度

机关和企事业单位干部职工工作

95%

完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张　幸

经审主任

汨罗市总工会

荀武松

正科级干部

汨罗市总工会

冯贵福

副科级干部

汨罗市总工会

徐　智

副科级干部

汨罗市总工会

评价组组长（签字）：

                                                              年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                              年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、汨罗市总工会概况

（一）单位基本情况

总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。从决算单位构成看，总工会决算包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。内设办公室、民管部、宣传部、女工部、财务部、经济工作部、机关工会、帮扶中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员47人，其中在职32人，退休15人。遗属1人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等              

 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。

4、研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8、承担市委、市政府交办的其它事项

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出共计265.61万元，其中工资福利支出204.64万元，一般商品和服务支出60.97万元。

（二）专项支出（无）

三、单位整体支出绩效情况

2017年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2017年度整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加；本单位预算资金均按规定管理使用，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，因为出差项目增加，结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

四、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

五、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。