汨罗市2017年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 中共汨罗市委办公室
预算编码 101001a
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2018年8月08日
汨罗市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
|||||||||||||||||
联系人 |
干先德 |
联络电话 |
15273085141 |
||||||||||||||
人员编制 |
43 |
实有人数 |
44 |
||||||||||||||
职能职责概述 |
负责市委日常文书处理;围绕各上级党委的总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研;起草报告、讲话文稿;负责市委文件的起草、校核、把关;负责各上级党委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督查检查;负责各上级党委重要指示和党委领导同志重要批示的传达、催办、落实;协调部门工作;负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排;承担市委领导同志的秘书工作。负责全市党委办公室系统的业务建设。 负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作。管理市委保密委员会办公室。管理史志办。完成市委交办的其他工作任务。统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。 |
||||||||||||||||
年度主要工作内容 |
目标1:协调部门工作,完成市委领导的文稿任务和市委日常的文书处理 目标2:完成各上级党委交办的调研、信息报送任务,完成市委文件的起草、校核、把关 目标3:完成各上级党委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督查检查 目标4:完成市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排 目标5: 完成全市党委办公室系统的业务建设 目标6: 完成党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作 目标7: 完成市委交办的其他工作任务。 目标8:统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。 目标9:统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。 |
||||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
总体运行良好。 |
||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 |
|||||||||||||||||
年度收入情况(万元) |
|||||||||||||||||
机构名称 |
收入合计 |
其中: |
|||||||||||||||
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
|||||||||||||
市委办机关 |
844.3 |
|
844.3 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
|||||||||||||||||
机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
||||||||||||||
基本支出 |
其中: |
项目支出 |
|||||||||||||||
人员支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||
市委办机关 |
844.3 |
737.41 |
580.95 |
156.46 |
106.89 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
|||||||||||||||
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
|||||||||||||
市委办机关 |
30.18 |
7.96 |
22.22 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
||||||||||||||
在用固定资产 |
出租固定资产 |
||||||||||||||||
市委办机关 |
169.56 |
169.56 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
|||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
|||||||||||||||
目标1:协调部门工作,完成市委领导的文稿任务和市委日常的文书处理 目标2:完成各上级党委交办的调研、信息报送任务,完成市委文件的起草、校核、把关 目标3:完成各上级党委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督查检查 目标4:完成市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排 目标5: 完成全市党委办公室系统的业务建设 目标6: 完成党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作 目标7: 完成市委交办的其他工作任务。 目标8:统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。 目标9:统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。 |
目标1:协调部门工作,完成市委领导的文稿任务和市委日常的文书处理 目标2:完成各上级党委交办的调研、信息报送任务,完成市委文件的起草、校核、把关 目标3:完成各上级党委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督查检查 目标4:完成市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排 目标5: 完成全市党委办公室系统的业务建设 目标6: 完成党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作 目标7: 完成市委交办的其他工作任务。 目标8:统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。 目标9:统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。 |
||||||||||||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
|||||||||||||
产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
完成各项预定工作任务 |
100% |
合法合规,确保各项工作顺利开展 |
|||||||||||||
数量指标 |
各类会议、活动组织开展,其中大型会务及全市性活动组织20余次。 |
270余场次 |
按期完成 |
||||||||||||||
共接待来访群众283批次,其中群体性上访42批次 |
283批次 |
||||||||||||||||
各类专项督查170余次 |
170余次 |
||||||||||||||||
起草各类综合文稿500余篇 |
500余篇 |
||||||||||||||||
各类文章在上级刊物上发表20余篇 |
20余篇 |
||||||||||||||||
综合调研4次,向省、岳阳报送各类信息报送200余篇 |
200余篇 |
||||||||||||||||
制发文件200余份 |
200余份 |
||||||||||||||||
时效指标 |
2017 |
12月 |
按时刻完成 |
||||||||||||||
成本指标 |
844.3万元 |
844.3万元 |
控制成本 |
||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
达到整体形象亲民高效 群众工作畅通有效 政策宣传督促到位 促进生态、文化、活力汨罗建设 |
满意 |
满意 |
|||||||||||||
经济效益 |
党委部门,不产生利润 |
无 |
社会稳定 协调发展 |
||||||||||||||
生态效益 |
带头做好污染防治攻坚战 |
满意 |
满意 |
||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 |
满意度100% |
满意 |
满意 |
||||||||||||||
绩效自评综合得分 |
96.2 |
||||||||||||||||
评价等次 |
优秀 |
||||||||||||||||
四、评价人员 |
|||||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||||
何建忠 |
市委办常务副主任 |
市委办 |
|
||||||||||||||
冯 春 |
市委办副主任、小康办主任 |
市委办 |
|
||||||||||||||
李 旺 |
市委办副主任 |
市委办 |
|
||||||||||||||
李常文 |
市委办副主任 |
市委办 |
|
||||||||||||||
郑湘平 |
秘书室主任 |
市委办 |
|
||||||||||||||
干先德 |
行财室科员 |
市委办 |
|
||||||||||||||
评价组组长(签字): 年 月 日 |
|||||||||||||||||
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
市委办2017年整体支出绩效自评报告 一、单位基本情况 (一)主要职能 市委办是市委的办事机构,是协助市委领导处理市委日常工作的机构,主要职能如下: 1、负责市委日常文书处理;围绕中央、省、岳阳市及汨罗市委的总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研;参与市委领导同志工作报告、讲话文稿的起草;负责市委文件的起草、校核、把关;负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查;负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重要指示和中央、省、岳阳市及汨罗市委领导同志重要批示的传达、催办、落实;协调有关部门的工作关系;负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排;承担市委领导同志的联络工作。 2、负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。 3、负责全市党政系统密码通信和密码管理,负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作;负责全市保密工作的管理和指导。 4、负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作。 5、管理市国家保密局。 6、管理市史志办。 7、完成市委交办的其他工作任务。 8、统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。 9、统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。 (二)机构设置情况 市委办内设督查室、政研中心、综合信息室、常委秘书室、总值班室、秘书室、法规室、行财室、工会室、改革办,市委办2017年度有人数55人,其中:在职44人,退休11人。遗属3人。 (三)部门单位构成 我单位只包含市委办本级,无二级机构,为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)关于中共汨罗市委办公室2017年度支出情况说明 我单位2017年度支出844.3万元,其中基本支出737.41万元,占总支出87.34%(工资福利支出441.59万元,占基本支出的59.9%、商品和服务支出156.46万元,占基本支出的21.2%、对个人和家庭补助支出139.36万元,占基本支出的18.9%),项目支出106.89万元,占总支出的12.66%(主要有市委中心工作、深化改革工作、全面小康建设工作、督查工作、调研工作、扶贫工作、党建工作等专项支出。我单位属党委部门,虽不产生利润,但各专项的支出确保了单位各项工作顺利开展,树立了亲民高效的整体形象,确保群众工作畅通有效、市委政策宣传督促到位,达到维护社会稳定发展,传承历史文化的可持续效益,促进了汨罗政治、经济、文化、社会、生态的全面发展)。 (二)“三公”经费财政拨款支出情况说明。 1、“三公”经费总体情况说明。我单位2017年度“三公”经费支出合计为30.18万元,比2016年决算数减少了0.51万元,减少1.7%,比2017年预算数减少5.72万元,减少15.9%。减少原因主要为公务接待方面认真贯彻落实中央八项规定,对照内控制度,从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控;公务用车购置及运行维护费大部分系2016年度发生,在2017年结算,小部分为公务用车租车费,并严格按要求按标准加强管理。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。我单位“三公”经费支出用于公务用车购置支出及运行维护费共22.22万元,主要是公车移交公车平台之前的费用,大部分系2016年的费用结算,小部分为2017年公车移交后的公务用车租车费。公务接待费支出共7.96万,同比减少4.42,万元共接待116批次,1050人。 (三)其他重要事项 1、机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出108.01万元,比2016年增加16.15万元,增长17.58%。主要原因是:2017年新增了公务交通补贴30.9万,其他机关运行费用对比2016年减少了14.75万元。 2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本单位共有公车0台,年初公车全部移交公车平台管理 三、部门(单位)整体支出绩效情况 2017年来,在市委的正确领导和精心指导下,我办高效率办事,高质量服务,忠实践行“五个坚持”,全力打造“四个品牌”,充分发挥了“核心智库”“坚强前哨”“巩固后院”的重要作用。 一是参谋有道,建好一所“核心智库”。紧紧围绕岳阳市委、市政府“一三五”发展思路,围绕“建设更高品质的生态文化活力汨罗”重大战略,参政设谋服务决策,奋力决胜“四大会战”,聚力建设“三园一区”,推动经济社会强劲发展。坚持“贴近领导搞调研,服务决策谋大事”,紧扣关注点,抓住闪光点,捕捉热难点,形成一批贴近实际、针对性强的调研课题。《夯实基层党建“最后一公里”》一文,由中央党校收录入《全国党的建设与思想政治工作优秀成果汇编》一书;《提升环境品质 建设美丽乡村》《让“飞地经济”高飞 为“开放崛起”领航》《出发!永远的“志愿兵”》3篇文章,分别在《湖南日报》上刊发;《“三变”攻坚 “三线”作战 “三园”同创》一文,在省委《决策参考》上刊发;还在《岳阳日报》《民本岳阳》《岳阳组织工作》等报刊上先后发表文章10余篇,努力捕捉工作亮点,发掘典型样本。 二是督查有力,当好一个“坚强前哨”。我们充分发挥督查的前锋、拳头、利剑作用,健全落实市委常委会议决定事项督查机制,全年呈送80余件《督查专报》,向市委主要领导报告督查结果,层层传导压力,件件落实责任。坚持“回头看”“杀回马枪”,督办中央环保督察交办件52件、重大群众信访事项42件,做到“批必办、办必果、果必报”,确保事事有着落、件件有回音。对重大项目建设每月组织专项督查,列出问题清单,全程跟踪督办,实地督查复核,以动态评估推动项目进度,确保每一道程序无漏洞、每一件任务无漏项、每一个人员无漏位。 三是协调有方,筑好一座“巩固后院”。我们结合实际,制定汨罗市委办公室系统打造“四个品牌”工作方案和实施细则,坚持一盘棋统筹、一把尺规范、一条龙服务,高标准筹办各类会议、活动270场次,每一环节零差错,每一程序零失误,《秘书》杂志专门刊文《“一”丝不苟防“会误”》,推介汨罗“精准办会品牌”。严把政治关、法律关、格式关,着力提高办文质量,全年制发文件200余份,规范性、科学性、实效性明显增强。不断提升全面小康工作统筹水平,汨罗全面小康总体实现程度预计达97.8%,有望重返“全省十强”。 后段,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的“航标灯塔”,坚持“两范三服务”,打造“四个品牌”,建设“五星型队伍”,坚决把绝对的忠诚心、正确的大局观、高度的责任感、持久的执行力、清廉的正能量,彻底融进每一项工作中,有机楔入每一步实践中。 在“两范”上出色。注重“规范”。制定新规矩,补全新流程,做到部门管理归类;健全值班、办文、办会、政研、督查等制度,做到工作职能归责。画好路线图,明确时间表,立下军令状,确保每件事都有标杆,每个人都有事干。注重“示范”。盯紧每一项细节,拧好每一个螺丝,修正每一点瑕疵,确保文稿起草精雕细琢,公文审核精益求精,综合协调精细严密,每项工作争一流,每个科室作示范。 在“三服务”上出新。在服务领导上,把“绝对忠诚”作为首要原则,全面了解领导关心的工作,深入思考领导考虑的问题,始终做到政治上同心、目标上同向、工作上同步。在服务基层上,推行“一线工作法”,坚持“一竿子插到底”“一口气抓到底”,参政围绕发展想大事献良策,督查围绕大局抓重点求实效,协调围绕中心保运转促规范,后勤围绕服务求精细上水平。在服务群众上,将心比心、以心换心,把信访当作“信任的访问”,把百姓当作“自己的亲人”,不怕缠、不怕难、不怕烦,以真情消弭隔阂,以实效解决问题。 在“四个品牌”上出彩。努力打造优秀文稿品牌,切实提升以文辅政水平,精心撰写领导讲话,用精巧篇幅容纳丰富内容,用朴实语言阐述深刻思想,用清新文风增强表达效果。努力打造办文办会品牌,精简优质办理文电,优化办文程序,提高文电质量;细致周全安排会务,强化标准化管理,严密组织全局性会议,分流举办专题性会议,整合召开同类性会议。努力打造党委督查品牌,集中督查那些关乎全局的大事,督查那些久拖不决的难事,督查那些突发性强的急事,问题不解决不放过,责任不追究不放过,群众不满意不放过。努力打造精准服务品牌,加强对机关人、财、物的管理,促进后勤服务高效有序。值班、机要等工作坚持24小时值守,严格做到“岗不离人、人不离岗”,确保万无一失。 在“五星型队伍”上出效。开展争当“五星”活动,培育优质服务之星、执行担当之星、爱岗敬业之星、文稿撰写之星、创新拓展之星,比服务看谁效率更高,比业绩看谁能力更强,比品质看谁口碑更好。推行“菜单式”考核机制,制定《市委办机关干部职工绩效考核实施办法》,根据各人岗位目标、工作质量、完成时限“打分排名”,考核结果与个人利益挂钩。对年终考核得分排名靠后、群众意见较大的党员干部,调整岗位,降职免职;对业务精湛、作风扎实的党员干部,通报表彰,优先提拔。 市委办公室系统的工作虽然扎实有效,但也存在一些不容忽视的问题:一是市委主导的中心工作增加,人手明显不足,有些科室人员配备不齐;二是干部队伍梯度培养和交流力度还不够;三是制度建设任重道远;四是还存在一定程度的“慵懒散”作风,工作作风还需进一步改进;五是后勤保障和管理水平还需进一步提升。 四、部门(单位)整体支出绩效评价情况 我办本着公开、公平、公正的原则,严格按照上级文件精神执行,严格执行财务管理分配制度和财务监控制度,杜绝了以权谋私现象的发生。 严格按程序办事,资金额度、项目公开。资金下达后,采取由下至上逐级申报审批,手续完备、资料齐全,明确专人负责,实行责任追究制度;有政府集中采购要求的,实行按政府集中。 |
汨罗市部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
1、年度:填写被评价的部门(单位)整体支出所属的年份。
2、部门(单位)名称:按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码:按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制:填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数:填列截至被评价年度12月底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述:根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划,对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述,可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、年度主要工作内容:分任务明细填报年度主要工作内容,如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩:简述被评价年度本部门(单位)的总体运行情况,罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况:详细列出被评价年度本部门(单位)的收支明细,需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况:“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写,如年初没有申报绩效目标,可参考本部门(单位)年度工作计划。“实际完成”栏,则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况,应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况:对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应,如修改调整了该指标体系,应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况,应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分:对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》,按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次:按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。
11、评价人员:填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单,并由本人签字。
12、部门(单位)意见:被评价部门(单位)签署意见,由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明:
(一)部门(单位)概况
1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。
2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
(3)专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
(三)部门(单位)专项组织实施情况
1、专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
(四)部门(单位)整体支出绩效情况
反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(五)存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
(六)改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
部门整体支出绩效评价自评表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投 入
(15分)预算配置
(15分)财政供养人员
控制率以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
5
4.5
“三公经费”
变动率“三公经费”变动率≦0,计5分;
“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。5
5
重点支出
安排率重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。
5
5
过 程
(40分)预算执行
(15分)预算调整率
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。
3
3
支付进度
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。3
3
资金结余
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。
3
3
“三公经费”
控制率以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;
每超过一个百分点扣1分,扣完为止6
6
管理制度
健全性①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分。3
3
资金使用
合规性①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过评估论证;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。3
3
预决算信息公开性和完善性
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,0.5分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。 3
3
过 程
(40分)预算管理
(15分)政府采购执行率
政府采购执行率等于100%的,得3分;
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。3
3
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达30%以上的,得3分。
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 3
2
资产管理
(10分)管理制度
健全性①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。 3
3
资产管理
安全性①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。4
4
固定资产
利用率每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。
3
3
产 出(23分)
职责履行
(23分)部门工作完成实绩情况
根据市综合绩效考核工作领导小组办公室2013年对各部门的部门工作实绩考核分数折算。
该项得分=(市综合绩效考核工作领导小组办公室考核得分/450)*2323
21
效 果
(22分)履职效益
(22分)经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
鉴于2013年未进行部门整体支出绩效目标管理工作,建议试点部门(单位)参考2014年专项资金绩效目标申报,根据专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。15
5
社会效益
5
生态效益
5
社会公众或服务对象满意度
95%(含)以上计7分;
85%(含)-95%,计3分;
75%(含)-85%,计1分;
低于75%计0分。7
7
总 分
100
96.5
备注:如根据部门(单位)实际修改调整了附件4《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。