一、部门（单位）基本概况

联系人

周凌

联络电话

5243828

人员编制

79

实有人数

79

职能职责概述

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；负责推进流通产业结构调整等；拟定全市国内贸易发展规划促进城乡发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场秩序的政策；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品中、技术目录；执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；贯彻执行我国多双边经贸合作战略和政策；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导全市招商引资和承接产业转移工作；拟定并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；承担全市储备行政管理责任；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策；承担全市商务粮食系统统计及其信息发布；负责市直所属企业事业单位的管理；承办市委、市人民政府交办的其他事项等。

年度主要工作内容

1、民生实事工程。落实岳阳市重点民生实事工程一项，实施新市镇农贸市场标准化改造，全面完成投入运营。

2、政府主要工作任务。深入开展集贸市场专项整治，进一步改善市场环境，规范市场秩序；结合“三城同创”启动动三大农贸市场提质改造，新建建设东路农贸超市。

3、省级专项行动。联合公安、环保、工商等单位开展再生资料回收行业安全环保专项整治行动，对我市再生资源市场进行了清理整顿，利用再生资源网上备案平台推进再生资源企业重新备案登记。专项整治工作获岳阳市通报表扬。

4、两项重点改革。一是落实汨罗市2017年度全面深化改革事项任务。推进汨罗市电子商务创新发展机制，以改革创新为动力，着力解决电子商务发展的深层次矛盾和最大问题，深化普及电子商务应用。结合全国电子商务进农村综合示范县建设，通过完善公共服务平台，建设乡村服务体系，优化物流配送体系，强化电商人才培训，特别是推动地方扶持政策出台等做法，全力推动电子商务创新发展。6月20日，市政府正式出台了《汨罗市推进电子商务创新发展实施意见》（汨政办发[2017]45号）文件，正全力推进政策落实。2017年，预计全市实现电子商务交易额49.68亿元，同比增长35%；农副产品网络销售额2000万元，增长138%；电子商务企业（含网商）增加到近1700家、个人网店1.8万多家、电商协会会员1000多名，电商相关从业人员13000余人。二是推进加油站审批建设改革。通过我局不懈努力，今年3月市政府出台了《关于进一步规范加油站审批建设的通知》（汨政办发[2017]11号）文件，为加强成品油市场管理，依法规范加油站审批建设流程，有效化解历史遗留问题，促进行业健康发展，激活市场财源，打下了坚实制度基础。年内将推出2个加油站项目按新规实施土地招拍挂，在规范市场发展的同时，激活市场新财源。

5、电商扶贫攻坚。实施电商助残扶贫项目，完成全市建档立卡的24个贫困村电商服务网点全覆盖，针对贫困户开展免费电商培训320人次，帮扶贫困户开设网店38个。特别是结合有关贫困村特点重点开展产业项目扶贫，为八景村部分贫困户全免费提供养蜂项目，在大龙山村建立中药材种植和培育基地，大面积种植灵芝和玉竹，邀请养蜂、种植及电商专家现场举办多场技术培训班，通过电商平台进行相关产品专业推广，带动贫困村村相关产业发展，实现脱贫致富目标。利用相关项目重点对接帮扶40多户贫困户，预计户均增收12000元。

6、粮食安全保障。一是认真落实粮食安全省长责任制。9月4日市政府出台了《汨罗市落实粮食安全省长责任制考核办法》（汨政办发[2017]58号）。这对落实粮食安全主体责任，巩固粮食生产能力，加强粮食收储管理，维护市场稳定，促进粮食产业提质增效，确保粮食质量安全，促进部门联动保障地方粮食安全等具有里程碑意义。二是对县级储备粮进行了全面清查，并下达整改通知书；顺利通过上级粮食安全及库存大检查；三是新增县级储备粮1500吨，推动地方储备粮存储“一县一企”和国企存储改革；四是规范处置8777吨2014年镉超标最低收购价粮；五是全面完成最低价粮食收购工作，积极维护粮食市场秩序，确保粮食市场稳定安全。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

部门整体运行良好，商务粮食经济指标完成目标任务，商贸、粮食流通、电子商务稳步发展，市场体系进一步完善，市场环境和市场秩序进一步改善，安全市场和粮食安全保障有力，改革稳定有效维护。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1355

1355

1、局机关

954

954

2、二级机构1

401

401

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1355

1355

1、局机关

954

954

2、二级机构

401

401

3、二级机构

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

33.4

33.4

1、局机关

26

26

2、二级机构1

7.4

7.4

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

97.3

1、局机关

97.3

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：社会消费品零售总额86亿元，外贸进出口700万美元，电子商务交易额35亿元；目标2：完善市场体系，改善市场环境，维护市场秩序；目标3：规范成品油市场建设管理；目标4：落实粮食收购政策，规范地方储备粮管理；目标5：保安全、稳定

社会消费品零售总额96.7亿元，外贸进出口1000万美元，电子商务交易额46亿元；加强市场体系建设和集贸市场专项整治，完成1家农贸市场新建或标准化改造；落实国家粮食政策，规范4500吨地方储备粮管理；规范成品油市场管理，加强商务粮食领域综合执法；加强安全生产、维护稳定和综合治理工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

电子商务进农村综合示范工作

通过审计

验收

已通过

商务粮食经济运行

稳步增长、安全有效

实现

数量指标

社会消费品零售总额

96.8亿元

96.8亿元

外贸进出口总额

1000万美元

1000万美元

进度目标

农贸市场标准化改造、电子商务、粮食检测等平台建设

运行良好

实现

新建加油站按新规落地

按进度完成

实现

成本指标

收入

1668.49万元

平衡

支出

1668.49万元

平衡

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

规范、繁荣市场，扩消费、稳增长，保稳定、安全

发展、稳定

实现

促进就业

新增就业3200人

3200人

经济效益

内外贸流通经济发展

增长12%

12%

税收增长

7000万元

8000万元

生态效益

市场环境

持续改善

实现

生态农产品电商发展

增长60%以上

60%

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%

95%

服务对象满意度

97%

97%

绩效自评综合得分

97.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

卢卫东

副局长

汨罗市商务粮食局

张彦龙

副局长

汨罗市商务粮食局

朱再文

财基股股长

汨罗市商务粮食局

毛登峰

办公室主任

汨罗市商务粮食局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门单位意见：

                                                  部门（单位）负责人（签字）：

                                                         年    月    日

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

汨罗市商务粮食局是根据政府机构改革有关要求，新组建的主管全市商务粮食工作的市政府组成部门，承担着内外贸易管理、承接产业转移、对外投资、对外经济合作、市场建设管理、电子商务、粮食流通管理等重要职能。内设16个股室和1大队，分别为：办公室、财务室、人事股、市场运行调节股、成品油管理股、市场体系建设股、市场秩序股、商贸服务管理股、电子商务股、外经外贸股、投资管理股、粮食行业管理股、粮食调控股、行政审批股、国资管理股、综治股、商务粮食执法大队。二级预算单位1家，是汨罗市市场建设管理中心。2017年末市商务粮食局本级编制人数共79人，其中行政编制33人（含工勤编2个），事业编制46人。离休1人，退休人员74人，遗孀19人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算收入1355.46万元，其中：经费拨款1355.46万元。预算支出1355.46万元，其中：基本支出1236.46万元（工资福利支出937.25万元、一般商品和服务支出95.58万元、对个人和家庭补助支出203.63万元）；（二）项目支出

（二）安排预算内专项经费119万元

1、专项资金安排落实、实际使用情况：

商贸流通服务业管理、流通企业报表25万元，商务粮食执法5万元，成品油专项4万元，粮食专项75万元，市场建设管理中心10万元。

2、项目资金使用管理情况

市商务粮食局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配、资金拨付、行政审批等关键环节和岗位加强内部控制和监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出用于商贸流通服务业调研及中小商贸流通企业公共服务平台建设、社会消费品零售总额统计和市场监测、成品油市场规划、执法及安全管理、处理粮食改制企业遗留问题、弥补因定生猪点屠宰监督管理职能划出市场管理工作经费不足等，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和审批程序合法，保证了项目资金的合理使用和经贸活动的正常进行。

（三）“三公”经费使用情况

2017年度三公”经费支出33.4元，其中公务接待费33.4万元，公务用车费0万元。“三公”经费控制率为92%。

（四）、专项组织实施情况

2017年，在市委、市政府的正确领导下，全市商务粮食和开放型经济发展稳中有进、稳中向好、稳中提质，较好地完成了全年任务，实现了“十三五”良好开局。主要抓了以下几方面的工作：

1、稳增长。加大促销费力度，积极组织本市商贸企业参加各类交易博览会，扩大本地产品知名度和销售规模；加快中小商贸企业服务平台建设，促进商贸流通发展和消费增长；加强社会消费品零售总额统计和重点流通企业监测报表工作，确保目标任务完成；建设园区外贸综合服务中心，促进开放型积极快速发展；继续推进电子商务进农村综合示范建设，促进县域电商创新持续发展。

2、优秩序。进一步加强商务粮食综合行政执法，重点打击成品油市场违法行为；推进集贸市场专项整治工作，改善市场环境，维护市场秩序；认真履行粮食流通监督检查职责，确保粮食市场稳定和地方粮食安全；加强商务粮食领域诚信建设，进一步优化市场发展环境。

3、抓安全。认真贯彻安全生产“一岗双责”，推进安全“一单四制”制度，重点抓好成品油、集贸市场、再生资源企业和粮食库存安全监管，完善管理制度和安全设施，健全管理台账，定期开展安全检查，排除安全隐患，确保市场和行业安全。

4、保稳定。积极协调粮食改制和成品油改革历史遗留问题，推进问题逐步化解，控制矛盾和上访升级，确保大局稳定。

我局承担专项工作较多，虽然预算专项经费较少，但我们都能够按照项目的中长期目标和年度目标，对项目资金做到了科学计划，合理安排，对指标体系进行专项研究，从使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。我局专项工作，均不涉及项目的招投标、项目管理和日常检查监督管理的情况。

三、部门整体支出绩效情况

从部门履职及履职效益情况来看，我局总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。2017年我局广大干职工充分发扬艰苦奋斗精神，全局上下团结和谐、干事创业的氛围日益浓厚，为汨罗商务粮食和开放型经济追赶式跨越发展提供了坚强保障。  

经对照分析，本部门整体支出绩效评价自评分为97.5分。

五、存在的主要问题

我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

  （一）由于上级交办个别任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）非税收入执收项目无法事先控制，如为企业上争项目协调等。因此非税收入预算编制难于准确编制。

（三）支出管理方面的指导还待进一步完善和更严格执行。

六、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建议适当增加局本级党团活动经费、纪检监察经费和老干部活动工作经费等。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按有关要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

4、为落实省委、省政府“创新引领、开放崛起”发展战略，推动我市开放型经济和电子商务创新发展，建议进一步加大开放型经济发展投入力度，落实开放型经济和电子商务发展专项资金1000万元元。

5、为保证预算的完整性，根据新《预算法》要求，建议将未纳入部门预算的有关专项资金全部纳入我局部门预算。